株式会社壽屋（7809）
ラジ株ナビ株価チャート
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理想株価
理想株価レンジ(ラジ株ナビモデル)
超割高- 緑：0円から資産価値まで
- 橙：資産価値から理論株価まで（資産価値を上回る分）
- 資産価値719 円
- 理論株価＝上限株価814 円α -38.3%
上限株価は理論株価と同じ値（上限α も同じ）
- 決算時株価1319 円
PER×EPSベース
- 事業価値309 円
- 超過現金価値145 円
- 配当価値360 円
- 合計＝理論株価814 円
実力EPSは、特別損失 1.1億円・為替差損益（例年の水準からの突出分） 1.3億円を除いて試算した当社の値です（会社の公表値ではありません）。
- 特別損失（合計）+1.1億円+8.8円
- 為替差損益（例年の水準からの突出分）−1.3億円−10.5円
財務サマリー
6軸スコア
その他製品の中で
43位 / 101社
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業績・配当の推移（直近5期）
決算の読み方と直近5期の流れ
2026年6月期の決算をもとに
【急落】営業益52.5%減。40円→45円の増配。
売上高は2022年6月期の143億円から2026年6月期の168億円となり、年平均成長率（CAGR）は+4.1%です。
営業利益率は 9.8% → 4.6%（−5.2pt）。販管費率の上昇と粗利率の低下の両方が押し下げました。
ROE は 14.3% → 6.1%。ROE の変化に最も大きく寄与したのは純利益率の低下です。
2026年6月期のEPSは61.65円、1株配当は45円です。
直近の期まで、売上高は2期連続の増収、普通配当は6期連続の増配です。
直近5期で、ROEは6.1%〜40.4%、自己資本比率は45.0%〜64.4%の範囲で推移しています。
決算の読み方
全10段数字の動きを、順番に読み解きます。
1.何が起きた売上↑2% → 営業益↓53%（利益率↓の分が最大）
売上 165億円 → 168億円、営業利益 16.1億円 → 7.6億円。
営業利益の減少 −8.5億円（16.1億円 → 7.6億円）のうち、売上高の増加による分が +2,678万円、利益率の低下による分が −8.7億円です。
2.利益率の中身粗利率↓／販管費率↑＝主に販管費の金額増の分
営業利益率 9.8% → 4.6%（−5.2pt）。
営業利益率は 9.8% → 4.6%（−5.2pt）。販管費率の上昇と粗利率の低下の両方が押し下げました。粗利率 32.5% → 30.2%（−2.3pt）、販管費率 22.8% → 25.6%（+2.9pt）。販管費率は 22.8% → 25.6%（+2.9pt）。販管費の金額が増えた分（+3.2pt）が、売上の増加によって販管費率が下がった分（−0.4pt）より大きくなっています。販管費そのものは 37.6億円 → 43.0億円（+14%）、売上は 165億円 → 168億円（+2%）です。上がった分 +2.9pt のうち、売上の増減による分が −0.4pt、販管費の増減による分が +3.2ptです。
3.稼ぐ力ROE↓ 14.3%→6.1%（最も大きく寄与：純利益率↓）
ROE は 14.3% → 6.1%。ROE の変化に最も大きく寄与したのは純利益率の低下です。純利益率 6.6% → 3.0%、総資産回転率 1.30回 → 1.27回、財務レバレッジ 1.67倍 → 1.61倍。下げ幅への効き方は 純利益率 94%・財務レバレッジ 4%・総資産回転率 2%です。
分解は期首・期末の平均の総資産・自己資本で計算しています。
4.お金の流れ営業CF＝純利益の5.9倍
営業CF は純利益の 5.9倍です。
5.在庫と運転資本棚卸資産回転日数↓ 69→52日
CCC（売上債権回転日数 ＋ 棚卸資産回転日数 − 買入債務回転日数）は 112日 → 71日です（売上債権回転日数 59日 → 42日、買入債務回転日数 17日 → 22日）。
棚卸資産回転日数が 69日 → 52日 に縮みました（在庫が減った、または売上原価に対して在庫が軽くなった）。棚卸資産は 21.0億円 → 16.5億円（−21%）、売上は 165億円 → 168億円（+2%）で、棚卸資産回転日数（棚卸資産 ÷ 売上原価 × 365）は 69日 → 52日です。
回転日数の分母は、棚卸資産と買入債務は売上原価、売上債権は売上です（チャートの回転日数・CCC と同じ式）。
6.利益の中身一時的な損益は純益の3%
純利益（−54%）は本業の営業利益（−53%）とおおむね同じ動きです。
一時的な損益は純利益の 3%です。本業の営業利益は 16.1億円 → 7.6億円（−53%）、純利益は 10.9億円 → 5.0億円（−54%）です。一時的とした損益（純利益への効き方。非継続事業のほかは税引前）は 為替差損益（例年からの突出分） +1.3億円・特別損失 −1.1億円です。実効税率は 32.5%（直前3期の平均 31.0%、+1.5pt）です。営業利益の減少 −8.5億円（16.1億円 → 7.6億円）のうち、売上高の増加による分が +2,678万円、利益率の低下による分が −8.7億円です。営業外の為替差損益は +9,878万円で、例年の目安（過去の平均 −2,652万円）から大きく外れたため、外れた分 +1.3億円を一時的としています。実力 EPS（一時的な損益を除いた試算）は公表 EPS より 3% 低い試算です。
一時的な損益は、実力 EPS（理想株価・財務の画面）と同じ判定の試算です（特別損益・為替差損益の例年からの突出分・非継続事業など）。会社の公表値ではありません。通期の有報で見ています。四半期の短信は売上と利益だけで、特別損益・為替差損益の中身を分けられないため、四半期ではこの読み方をしません。為替差損益の「例年の目安から大きく外れた」は、直前の連続した期の平均との差が、利益に比べて大きいときです（実力 EPS と同じ判定）。
7.利払い営業益÷支払利息 60.3倍→22.3倍（前期の半分以下）
営業利益 ÷ 支払利息は 60.3倍 → 22.3倍で前期の半分以下になりました。
支払利息は 2,671万円 → 3,431万円、営業利益は 16.1億円 → 7.6億円です。実効金利（支払利息 ÷ 期末の有利子負債）は 1.4%（前期 0.8%）です。
営業利益 ÷ 支払利息で見ています（営業利益で支払利息を何回まかなえるか）。
8.株主への還元増配（40→45円、普通配当で6期連続）・配当性向 29→73%
EPS は 136.72円 → 61.65円（−55%）で、配当性向（1株配当 ÷ EPS）は 29.3% → 73.0% に上がりました。
9.配当の持続性予想配当性向 73%／FCF 10.2億円≧配当 3.3億円
予想の配当性向は 72.7%で、全投資後の FCF は配当の支払額を上回っています。配当性向は 2026年6月期 73.0%（有報）、2027年6月期の会社予想では 72.7%（予想の1株配当 45円 ÷ 予想 EPS 61.88円）です。全投資後の FCF（営業CF ＋ 投資CF）と配当の支払額は、2024年6月期 −3.2億円・2.5億円、2025年6月期 3.2億円・2.9億円、2026年6月期 10.2億円・3.3億円です。営業CF − 設備投資（有形・無形固定資産の取得）は、2024年6月期 −1.5億円、2025年6月期 7.8億円、2026年6月期 12.7億円です。2026年6月期の自己株式の取得（自社株買い。単元未満株の買取りを含む）は、有報のキャッシュ・フロー計算書に記載がありません。利益と現金のずれ（A11）: 営業CF は純利益の 5.9倍です。
FCF は財務サマリーと同じ 営業CF ＋ 投資CF（買収・有価証券の取得なども入る全投資の後）、設備投資はキャッシュ・フロー計算書の有形・無形固定資産の取得、配当の支払額は有報のキャッシュ・フロー計算書の値です。予想の配当性向は最新の会社予想の1株配当 ÷ 予想 EPS です。配当予想は 2026-08-14 の通期の短信の値です。
10.5期の中での位置売上 年+4%・2期連続増収・ROE は5期で最低
売上高は2022年6月期の143億円から2026年6月期の168億円となり、年平均成長率（CAGR）は+4.1%です。直近の期まで、売上高は2期連続の増収です。直近5期で、ROEは6.1%〜40.4%、自己資本比率は45.0%〜64.4%の範囲で推移しています。
出していない段：人件費（材料が取れていない：単体の行だけ）、どこで（この会社には当てはめない：単一セグメント）。ほか5段は目立つ動きなし
出典: EDINET 有価証券報告書の数値（連結財務諸表を作る会社は連結、作らない会社は単体）
業種内の位置づけ
その他製品 101社中 43位（総合58点）
業種の中央値との比較
| 指標 | この会社 | 業種の中央値 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 収益性 | |||
| ROE | 6.1% | 7.3% | 101社中62位 |
| ROA | 3.9% | 3.9% | 101社中52位 |
| ROIC | 4.8% | 4.5% | 101社中46位 |
| 営業利益率 | 4.6% | 5.6% | 101社中57位 |
| 純利益率 | 3.0% | 4.3% | 101社中67位 |
| 粗利率 | 30.2% | 31.9% | 101社中56位 |
| 安全性 | |||
| 自己資本比率 | 64.4% | 59.2% | 101社中43位 |
| D/Eレシオ | 29.4% | 22.1% | 101社中43位 |
| 流動比率 | 343.9% | 232.4% | 101社中23位 |
| 効率 | |||
|---|---|---|---|
| 総資産回転率 | 1.30回 | 0.93回 | 101社中14位 |
| 成長 | |||
| 売上高成長率 | 1.7% | 2.8% | 99社中55位 |
| 営業利益の成長率 | −52.5% | 8.4% | 99社中87位 |
| 純利益の成長率 | −54.4% | 15.2% | 99社中87位 |
| EPSの成長率 | −54.9% | 15.4% | 99社中87位 |
| 売上高CAGR（3年） | −2.5% | 2.6% | 98社中82位 |
| 営業利益CAGR（3年） | −33.6% | 10.8% | 77社中74位 |
| EPS CAGR（3年） | −34.8% | 7.1% | 79社中76位 |
| 還元・評価 | |||
| PER | 21.4倍 | 12.5倍 | 88社中15位 |
| PBR | 1.28倍 | 0.86倍 | 100社中29位 |
| 配当利回り | 3.41% | 3.08% | 94社中39位 |
| 配当性向 | 73.0% | 39.4% | 85社中10位 |
| DOE | 4.4% | 2.5% | 94社中21位 |
順位は値の大きい順で、優劣の判定ではありません。PER・PBR・配当利回りは決算時点の擬似株価ベースです。 成長率は前期の値が小さいと極端な値になります。 3年CAGRは3期前と最新期の値がともにプラスの会社だけで計算しています。
四半期の進捗率
決算の読み方（今期の進み具合）
2027年6月期の進み具合（通期の短信・2026-08-14 時点。会社予想のみ）
【今期予想】売上 170億円（前期比 +1%）・営業利益 8.0億円（同 +5%）を計画。
会社予想は 売上 170億円（前期比 +1%）・営業利益 8.0億円（同 +5%）。
今期の進み具合
全1段会社予想に対する進みを、順番に読み解きます。
1.進み具合今期予想 売上 170億円（前期比 +1%）・営業利益 8.0億円（同 +5%）
出していない段：前年との比較・下期に必要（期の途中の短信が出てから）。ほか2段は目立つ動きなし
基準：2026-08-14 通期の短信
市場予想（コンセンサス）との比較・今の株価と需給・決算説明会の発言は扱っていません。
各四半期を単独で取り出した実額と、通期の実績が会社予想に届いたかを示す達成率です。予想は第3四半期の決算短信の時点のものです。
単位: 億円（EPSのみ円）
| 四半期 | 売上 | 営業益 | 経常益 | 純益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | 未取得（短信なし） | ||||
| Q2 | 未取得（短信なし） | ||||
| Q3単独 | 未取得（短信なし） | ||||
| Q3累計 | 119.9— | 4.1— | 4.7— | 3.2— | 40.04— |
| Q4単独 | 47.9— | 3.5— | 3.7— | 1.7— | 21.61— |
| Q4累計 | 167.8— | 7.6— | 8.4— | 5.0— | 61.65— |
| 通期予想 | 165.0 | 8.0 | 7.2 | 5.0 | — |
| 達成率 | 101.7% | 95.5% | 117.1% | 99.4% | — |
単独は「その四半期だけ」、累計は「期首からその四半期まで」（Q4 の累計は通期の実績）。数字の下は前年の同じ期間との比較です。
| 指標 | 区分 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 通期予想 | 達成率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 単独 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 47.9億円— | 165.0億円 | 101.7% |
| 累計 | 未取得 | 未取得 | 119.8億円— | 167.8億円— | |||
| 営業利益 | 単独 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 3.5億円— | 8.0億円 | 95.5% |
| 累計 | 未取得 | 未取得 | 4.1億円— | 7.6億円— | |||
| 経常利益 | 単独 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 3.7億円— | 7.2億円 | 117.1% |
| 累計 | 未取得 | 未取得 | 4.7億円— | 8.4億円— | |||
| 純利益 | 単独 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 1.7億円— | 5.0億円 | 99.4% |
| 累計 | 未取得 | 未取得 | 3.2億円— | 5.0億円— | |||
| EPS | 単独 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 21.61円— | --- | --- |
| 累計 | 未取得 | 未取得 | 40.04円— | 61.65円— |
単独は「その四半期だけ（3か月）」、累計は「期首からその四半期まで」（Q4 の累計は通期の実績）。前年比は、単独は前年の同じ四半期、累計は前年の同じ期間の累計と比べています。前の四半期の累計が無い単独は計算できず「未取得」です。
Q1・Q2の決算短信は取得できていません。
株式会社壽屋の概要
株式会社壽屋（証券コード 7809）の財務スコアと主要指標を確認できるページです。最新決算期（2026-06-30）のデータによると、ROE6.1%はやや低位な水準。また、自己資本比率64.4%は高めで、財務は健全。また、PER21.4倍は概ね市場平均並み。前期と比較すると、売上高は前期比ほぼ横ばい（+1.7%）、営業利益は減益（-52.5%）となった。ROEは前期比8.2pp悪化した。ネットキャッシュがプラスで実質無借金の状態。EDINETの有価証券報告書データをもとに、日本株の投資判断に必要な指標を整理しています。
主要指標
- 配当利回り: 3.4%
- ROE: 6.1%
- 自己資本比率: 64.4%
- 営業利益率: 4.6%
- PER: 21.40倍
- PBR: 1.28倍
業績・配当の推移（直近5期）
売上高は2022年6月期の143億円から2026年6月期の168億円となり、年平均成長率（CAGR）は+4.1%です。営業利益率は 9.8% → 4.6%（−5.2pt）。販管費率の上昇と粗利率の低下の両方が押し下げました。ROE は 14.3% → 6.1%。ROE の変化に最も大きく寄与したのは純利益率の低下です。2026年6月期のEPSは61.65円、1株配当は45円です。直近の期まで、売上高は2期連続の増収、普通配当は6期連続の増配です。直近5期で、ROEは6.1%〜40.4%、自己資本比率は45.0%〜64.4%の範囲で推移しています。
決算の読み方（全10段）
何が起きた
売上↑2% → 営業益↓53%（利益率↓の分が最大）
売上 165億円 → 168億円、営業利益 16.1億円 → 7.6億円。
利益率の中身
粗利率↓／販管費率↑＝主に販管費の金額増の分
営業利益率 9.8% → 4.6%（−5.2pt）。
稼ぐ力
ROE↓ 14.3%→6.1%（最も大きく寄与：純利益率↓）
お金の流れ
営業CF＝純利益の5.9倍
在庫と運転資本
棚卸資産回転日数↓ 69→52日
CCC（売上債権回転日数 ＋ 棚卸資産回転日数 − 買入債務回転日数）は 112日 → 71日です（売上債権回転日数 59日 → 42日、買入債務回転日数 17日 → 22日）。
利益の中身
一時的な損益は純益の3%
純利益（−54%）は本業の営業利益（−53%）とおおむね同じ動きです。
利払い
営業益÷支払利息 60.3倍→22.3倍（前期の半分以下）
営業利益 ÷ 支払利息は 60.3倍 → 22.3倍で前期の半分以下になりました。
株主への還元
増配（40→45円、普通配当で6期連続）・配当性向 29→73%
EPS は 136.72円 → 61.65円（−55%）で、配当性向（1株配当 ÷ EPS）は 29.3% → 73.0% に上がりました。
配当の持続性
予想配当性向 73%／FCF 10.2億円≧配当 3.3億円
5期の中での位置
売上 年+4%・2期連続増収・ROE は5期で最低
出典: EDINET 有価証券報告書の数値（連結財務諸表を作る会社は連結、作らない会社は単体）
業種内の位置づけ
その他製品 101社中 43位（総合58点）
6軸スコア: 割安度74（割安）・稼ぐ力34（やや低い）・成長性40（鈍化）・安全性89（健全）・還元力66（標準）・事業独占力42（標準）
業種（その他製品）の中央値との比較: ROE 6.1%（業種の中央値 7.3%・101社中62位）、ROA 3.9%（業種の中央値 3.9%・101社中52位）、営業利益率 4.6%（業種の中央値 5.6%・101社中57位）、売上高成長率 1.7%（業種の中央値 2.8%・99社中55位）、自己資本比率 64.4%（業種の中央値 59.2%・101社中43位）、PER 21.4倍（業種の中央値 12.5倍・88社中15位）、PBR 1.28倍（業種の中央値 0.86倍・100社中29位）、配当利回り 3.41%（業種の中央値 3.08%・94社中39位）、配当性向 73.0%（業種の中央値 39.4%・85社中10位）。
このページで分かること
ラジ株ナビの銘柄詳細ページでは、収益性、成長性、財務健全性、配当、割安性の観点から個別銘柄を確認できます。上の推移の要約で直近の業績と配当の流れをつかみ、時系列チャート、6軸スコア、理想株価とあわせて深掘りできます。ランキングページで見つけた銘柄の確認にも使えます。
データの出典と更新
財務指標はEDINETの有価証券報告書データを中心に集計しています。株価や一部の市場指標は取得可能な最新データをもとに更新されます。この銘柄の財務データの最終更新日: 2026-11-10。
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この銘柄の大量保有者
大量保有報告書の提出者（保有割合の高い順）
- 株式会社テレビ朝日 14.68%
- 清水 一行 14.61%
- みずほ信託銀行株式会社 4.10%
- フィデリティ投信株式会社 3.61%
5%以下の割合は、5%を超えて保有していた方が、その後の変更報告書で5%以下になったときの最新の報告値です（5%以下になると、以後の報告義務はなくなります）。
よくある質問
株式会社壽屋（7809）の配当利回りは？
最新決算期の配当利回りは3.4%です。市場平均を上回る水準であり、EDINETの有価証券報告書をもとに算出しています。配当の推移はページ内のチャートで確認できます。
株式会社壽屋（7809）のROEは？
最新決算期のROEは6.1%で、やや低位な水準にあります。前期比では8.2pp悪化しています。ROEの時系列推移はページ内チャートで確認できます。
株式会社壽屋（7809）の財務健全性は？
自己資本比率は64.4%で、財務基盤は非常に安定と評価できます。詳細はページ内の財務健全性タブで確認できます。
株式会社壽屋（7809）の収益性はどうですか？
営業利益率は4.6%で、薄利の収益構造を示しています。前期比では減益（-52.5%）となっています。売上・利益の時系列推移はページ内チャートをご覧ください。
株式会社壽屋（7809）は割安ですか？
PERは21.40倍で、概ね市場平均並みの評価となっています。PERは市場環境や業種特性によって変わるため、同業他社との比較や他の指標と組み合わせて判断することをお勧めします。