日本ホスピスホールディングス株式会社（7061）
ラジ株ナビ株価チャート
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理想株価
理想株価レンジ(ラジ株ナビモデル)
超割高- 緑：0円から資産価値まで
- 橙：資産価値から理論株価まで（資産価値を上回る分）
- 資産価値259 円
- 理論株価＝上限株価423 円α -62.3%
上限株価は理論株価と同じ値（上限α も同じ）
- 決算時株価1120 円
PER×EPSベース
- 事業価値223 円
- 配当価値200 円
- 合計＝理論株価423 円
実力EPSは、特別利益 0.0億円を除いて試算した当社の値です（会社の公表値ではありません）。
- 特別利益（合計）−0.0億円−0.2円
会社予想が無いため、四半期の決算短信の累計から直近12か月を組んでいます。
財務サマリー
6軸スコア
サービス業の中で
372位 / 528社
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業績・配当の推移（直近5期）
決算の読み方と直近5期の流れ
2025年12月期の決算をもとに
【急落】営業益34.0%減。15円→25円の大幅増配。
売上高は2021年12月期の60.2億円から2025年12月期の142億円となり、年平均成長率（CAGR）は+23.9%です。
ROE は 20.9% → 7.8%。ROE の変化に最も大きく寄与したのは純利益率の低下です。
営業利益率は 10.6% → 6.0%（−4.6pt）。主因は粗利率の低下です。
2025年12月期のEPSは33.07円、1株配当は25円です。
直近の期まで、売上高は7期以上連続の増収です。
直近5期で、ROEは7.8%〜29.1%、自己資本比率は16.7%〜19.4%の範囲で推移しています。
決算の読み方
全10段数字の動きを、順番に読み解きます。
1.何が起きた売上↑17% → 営業益↓34%（利益率↓の分が最大）
売上 121億円 → 142億円、営業利益 12.9億円 → 8.5億円。
営業利益の減少 −4.4億円（12.9億円 → 8.5億円）のうち、売上高の増加による分が +2.2億円、利益率の低下による分が −6.6億円です。
2.利益率の中身粗利率↓（原価の伸び＞売上の伸び）／販管費率→
営業利益率 10.6% → 6.0%（−4.6pt）。
営業利益率は 10.6% → 6.0%（−4.6pt）。主因は粗利率の低下です。粗利率 17.4% → 13.4%（−4.0pt）、販管費率 6.8% → 7.4%（+0.6pt）。売上は 121億円 → 142億円（+17%）、売上原価は 100億円 → 123億円（+23%）です。粗利率は、原価の上がり方だけでなく、製品・事業の構成の変化（粗利率の低い売上が増えた）でも下がります。理由は会社の説明（有報の「経営者による分析」）で確かめてください。
粗利率は 売上総利益 ÷ 売上（営業利益率の分解 A1 と同じ値）、売上原価の伸びは損益計算書の売上原価の前期比です。セグメントごとの売上原価は有報に無いので、粗利率の低下は事業に割り振りません（どの事業の利益が動いたかは、営業利益のセグメント寄与 A7 で見ます）。
3.稼ぐ力ROE↓ 20.9%→7.8%（最も大きく寄与：純利益率↓）
ROE は 20.9% → 7.8%。ROE の変化に最も大きく寄与したのは純利益率の低下です。純利益率 5.3% → 2.0%、総資産回転率 0.72回 → 0.76回、財務レバレッジ 5.46倍 → 5.23倍。下げ幅への効き方は 純利益率 96%・財務レバレッジ 4%です。総資産回転率は逆に押し上げました。
分解は期首・期末の平均の総資産・自己資本で計算しています。
4.お金の流れ営業CF＝純利益の3.8倍
営業CF は純利益の 3.8倍です。
5.設備投資減価償却を大きく上回る投資が3期続く／ROIC↓ 15.4%→5.1%
設備の稼働や売上への寄与まで数年かかることがあり、ROIC が下がったことは回収できていないとは限りません。
設備投資が減価償却を大きく上回る期が3期続いていますが、ROIC は 2023年12月期の 15.4% → 5.1%に下がりました。設備投資 ÷ 減価償却は 2021年12月期 11.1倍・2022年12月期 1.9倍・2023年12月期 5.7倍・2024年12月期 6.6倍・2025年12月期 4.6倍です。2025年12月期の設備投資は 24.1億円、減価償却費は 5.2億円です。有形固定資産比率（有形固定資産 ÷ 総資産）は 2023年12月期 67.3% → 67.7%です。有報の設備の状況（新設・稼働の時期）と、次の決算の ROIC で確かめてください。
設備投資はキャッシュ・フロー計算書の固定資産の取得（取れない年度は有報の注記の設備投資額）、減価償却はキャッシュ・フロー計算書の減価償却費です。IFRS は使用権資産（リース）の償却を含むため、倍率が小さく出ることがあります。ROIC はチャートと同じ式（営業利益 ×（1 − 実効税率）÷（自己資本 ＋ 有利子負債））です。
6.利益の中身一時的な損益は純益の1%未満
純利益（−57%）は本業の営業利益（−34%）と同じ向きに動いています。
一時的な損益は純利益の 1%未満です。本業の営業利益は 12.9億円 → 8.5億円（−34%）、純利益は 6.4億円 → 2.8億円（−57%）です。一時的とした損益（純利益への効き方。非継続事業のほかは税引前）は 特別利益 +371万円です。実効税率は 49.9%（直前3期の平均 37.4%、+12.4pt）です。営業利益の減少 −4.4億円（12.9億円 → 8.5億円）のうち、売上高の増加による分が +2.2億円、利益率の低下による分が −6.6億円です。営業外の損益の内訳に、為替差損益の行はありません（その他にまとめている会社もあります）。実力 EPS（一時的な損益を除いた試算）は公表 EPS より 1% 低い試算です。
一時的な損益は、実力 EPS（理想株価・財務の画面）と同じ判定の試算です（特別損益・為替差損益の例年からの突出分・非継続事業など）。会社の公表値ではありません。通期の有報で見ています。四半期の短信は売上と利益だけで、特別損益・為替差損益の中身を分けられないため、四半期ではこの読み方をしません。
7.利払い営業益÷支払利息 1.8倍（前期 3.0倍）
営業利益 ÷ 支払利息は 1.8倍（前期 3.0倍）で、利払いの余裕は小さい水準です。
支払利息は 4.3億円 → 4.6億円、営業利益は 12.9億円 → 8.5億円です。実効金利（支払利息 ÷ 期末の有利子負債）は 9.8%（前期 9.5%）です。
営業利益 ÷ 支払利息で見ています（営業利益で支払利息を何回まかなえるか）。
8.株主への還元増配（15→25円）・配当性向 19→76%
EPS は 77.95円 → 33.07円（−58%）で、配当性向（1株配当 ÷ EPS）は 19.2% → 75.6% に上がりました。
9.配当の持続性FCF 5.3億円≧配当 1.2億円
2026年12月期の会社予想の EPS が無いため、予想の配当性向は見ていません。
全投資後の FCF は配当の支払額を上回っています。全投資後の FCF（営業CF ＋ 投資CF）と配当の支払額は、2025年12月期 5.3億円・1.2億円です。営業CF − 設備投資（有形・無形固定資産の取得）は、2025年12月期 −13.7億円です。3期分の FCF と配当の支払額がそろわない（欄が無い、または1年違いの期でない）ため、3期続いているかは見ていません。2025年12月期の自己株式の取得（自社株買い。単元未満株の買取りを含む）は 7万円で、配当と合わせた支出は 1.2億円（FCF は 5.3億円）です。利益と現金のずれ（A11）: 営業CF は純利益の 3.8倍です。
FCF は財務サマリーと同じ 営業CF ＋ 投資CF（買収・有価証券の取得なども入る全投資の後）、設備投資はキャッシュ・フロー計算書の有形・無形固定資産の取得、配当の支払額は有報のキャッシュ・フロー計算書の値です。配当予想は 2026-05-15 の第1四半期の短信の値です。
10.5期の中での位置売上 年+24%・7期以上連続増収・ROE は5期で最低
売上高は2021年12月期の60.2億円から2025年12月期の142億円となり、年平均成長率（CAGR）は+23.9%です。直近の期まで、売上高は7期以上連続の増収です。直近5期で、ROEは7.8%〜29.1%、自己資本比率は16.7%〜19.4%の範囲で推移しています。
出していない段：どこで（この会社には当てはめない：単一セグメント）、在庫と運転資本（棚卸資産の記載なし）。ほか5段は目立つ動きなし
出典: EDINET 有価証券報告書の数値（連結財務諸表を作る会社は連結、作らない会社は単体）
業種内の位置づけ
サービス業 528社中 372位（総合48点）
業種の中央値との比較
| 指標 | この会社 | 業種の中央値 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 収益性 | |||
| ROE | 7.8% | 10.8% | 526社中333位 |
| ROA | 1.5% | 5.4% | 528社中422位 |
| ROIC | 5.1% | 7.4% | 527社中337位 |
| 営業利益率 | 6.0% | 7.5% | 527社中317位 |
| 純利益率 | 2.0% | 5.2% | 528社中398位 |
| 粗利率 | 13.4% | 36.6% | 519社中497位 |
| 安全性 | |||
| 自己資本比率 | 19.4% | 53.8% | 528社中495位 |
| D/Eレシオ | 128.3% | 21.4% | 525社中63位 |
| 流動比率 | 133.6% | 208.5% | 526社中409位 |
| 効率 | |||
|---|---|---|---|
| 総資産回転率 | 0.75回 | 1.04回 | 528社中373位 |
| 成長 | |||
| 売上高成長率 | 16.9% | 7.2% | 505社中105位 |
| 営業利益の成長率 | −34.0% | 12.2% | 504社中433位 |
| 純利益の成長率 | −56.5% | 11.3% | 505社中433位 |
| EPSの成長率 | −57.6% | 12.4% | 505社中437位 |
| 売上高CAGR（3年） | 21.5% | 7.9% | 456社中46位 |
| 営業利益CAGR（3年） | −4.0% | 9.4% | 360社中269位 |
| EPS CAGR（3年） | −16.5% | 8.9% | 345社中292位 |
| 還元・評価 | |||
| PER | 33.9倍 | 15.1倍 | 447社中55位 |
| PBR | 2.57倍 | 1.67倍 | 485社中138位 |
| 配当利回り | 2.23% | 2.89% | 386社中247位 |
| 配当性向 | 75.6% | 36.6% | 371社中44位 |
| DOE | 5.7% | 4.3% | 388社中132位 |
順位は値の大きい順で、優劣の判定ではありません。PER・PBR・配当利回りは決算時点の擬似株価ベースです。 成長率は前期の値が小さいと極端な値になります。 3年CAGRは3期前と最新期の値がともにプラスの会社だけで計算しています。
日本ホスピスホールディングス株式会社の概要
日本ホスピスホールディングス株式会社（証券コード 7061）の財務スコアと主要指標を確認できるページです。最新決算期（2025-12-31）のデータによると、ROE7.8%はやや低位な水準。また、自己資本比率19.4%はやや低く、負債依存度が高め。また、PER33.9倍はやや高め。前期と比較すると、売上高は前期比増収（+17.0%）、営業利益は減益（-34.0%）となった。ROEは前期比13.1pp悪化した。EDINETの有価証券報告書データをもとに、日本株の投資判断に必要な指標を整理しています。
主要指標
- 配当利回り: 2.2%
- ROE: 7.8%
- 自己資本比率: 19.4%
- 営業利益率: 6.0%
- PER: 33.87倍
- PBR: 2.57倍
業績・配当の推移（直近5期）
売上高は2021年12月期の60.2億円から2025年12月期の142億円となり、年平均成長率（CAGR）は+23.9%です。ROE は 20.9% → 7.8%。ROE の変化に最も大きく寄与したのは純利益率の低下です。営業利益率は 10.6% → 6.0%（−4.6pt）。主因は粗利率の低下です。2025年12月期のEPSは33.07円、1株配当は25円です。直近の期まで、売上高は7期以上連続の増収です。直近5期で、ROEは7.8%〜29.1%、自己資本比率は16.7%〜19.4%の範囲で推移しています。
決算の読み方（全10段）
何が起きた
売上↑17% → 営業益↓34%（利益率↓の分が最大）
売上 121億円 → 142億円、営業利益 12.9億円 → 8.5億円。
利益率の中身
粗利率↓（原価の伸び＞売上の伸び）／販管費率→
営業利益率 10.6% → 6.0%（−4.6pt）。
稼ぐ力
ROE↓ 20.9%→7.8%（最も大きく寄与：純利益率↓）
お金の流れ
営業CF＝純利益の3.8倍
設備投資
減価償却を大きく上回る投資が3期続く／ROIC↓ 15.4%→5.1%
設備の稼働や売上への寄与まで数年かかることがあり、ROIC が下がったことは回収できていないとは限りません。
利益の中身
一時的な損益は純益の1%未満
純利益（−57%）は本業の営業利益（−34%）と同じ向きに動いています。
利払い
営業益÷支払利息 1.8倍（前期 3.0倍）
営業利益 ÷ 支払利息は 1.8倍（前期 3.0倍）で、利払いの余裕は小さい水準です。
株主への還元
増配（15→25円）・配当性向 19→76%
EPS は 77.95円 → 33.07円（−58%）で、配当性向（1株配当 ÷ EPS）は 19.2% → 75.6% に上がりました。
配当の持続性
FCF 5.3億円≧配当 1.2億円
2026年12月期の会社予想の EPS が無いため、予想の配当性向は見ていません。
5期の中での位置
売上 年+24%・7期以上連続増収・ROE は5期で最低
出典: EDINET 有価証券報告書の数値（連結財務諸表を作る会社は連結、作らない会社は単体）
業種内の位置づけ
サービス業 528社中 372位（総合48点）
6軸スコア: 割安度23（割高）・稼ぐ力30（やや低い）・成長性62（安定成長）・安全性63（標準）・還元力62（標準）・事業独占力46（標準）
業種（サービス業）の中央値との比較: ROE 7.8%（業種の中央値 10.8%・526社中333位）、ROA 1.5%（業種の中央値 5.4%・528社中422位）、営業利益率 6.0%（業種の中央値 7.5%・527社中317位）、売上高成長率 16.9%（業種の中央値 7.2%・505社中105位）、自己資本比率 19.4%（業種の中央値 53.8%・528社中495位）、PER 33.9倍（業種の中央値 15.1倍・447社中55位）、PBR 2.57倍（業種の中央値 1.67倍・485社中138位）、配当利回り 2.23%（業種の中央値 2.89%・386社中247位）、配当性向 75.6%（業種の中央値 36.6%・371社中44位）。
このページで分かること
ラジ株ナビの銘柄詳細ページでは、収益性、成長性、財務健全性、配当、割安性の観点から個別銘柄を確認できます。上の推移の要約で直近の業績と配当の流れをつかみ、時系列チャート、6軸スコア、理想株価とあわせて深掘りできます。ランキングページで見つけた銘柄の確認にも使えます。
データの出典と更新
財務指標はEDINETの有価証券報告書データを中心に集計しています。株価や一部の市場指標は取得可能な最新データをもとに更新されます。この銘柄の財務データの最終更新日: 2026-11-10。
関連ページ
同業種の銘柄（サービス業）
総合スコア上位
この銘柄の大量保有者
大量保有報告書の提出者（保有割合の高い順）
- スギホールディングス株式会社 19.91%
- 高橋 正 6.16%
- アーカス・インベストメント・リミテッド 6.09%
- 大和アセットマネジメント株式会社 4.53%
- アセットマネジメントOne株式会社 4.49%
- Ｊ－ＳＴＡＲ株式会社 3.80%
- Ｍｉｄｗｅｓｔ Ｍｉｎａｔｏ ＧＰ， ＬＴＤ． 1.42%
- Ｐａｃｉｆｉｃ Ｍｉｎａｔｏ ＩＩ ＧＰ， Ｌｔｄ． 1.32%
5%以下の割合は、5%を超えて保有していた方が、その後の変更報告書で5%以下になったときの最新の報告値です（5%以下になると、以後の報告義務はなくなります）。
よくある質問
日本ホスピスホールディングス株式会社（7061）の配当利回りは？
最新決算期の配当利回りは2.2%です。配当を実施している銘柄であり、EDINETの有価証券報告書をもとに算出しています。配当の推移はページ内のチャートで確認できます。
日本ホスピスホールディングス株式会社（7061）のROEは？
最新決算期のROEは7.8%で、やや低位な水準にあります。前期比では13.1pp悪化しています。ROEの時系列推移はページ内チャートで確認できます。
日本ホスピスホールディングス株式会社（7061）の財務健全性は？
自己資本比率は19.4%で、財務レバレッジが高く、負債依存度に注意が必要と評価できます。詳細はページ内の財務健全性タブで確認できます。
日本ホスピスホールディングス株式会社（7061）の収益性はどうですか？
営業利益率は6.0%で、標準的な収益水準を示しています。前期比では減益（-34.0%）となっています。売上・利益の時系列推移はページ内チャートをご覧ください。
日本ホスピスホールディングス株式会社（7061）は割安ですか？
PERは33.87倍で、成長期待を織り込んだ高めの評価となっています。PERは市場環境や業種特性によって変わるため、同業他社との比較や他の指標と組み合わせて判断することをお勧めします。