株式会社マネジメントソリューションズ（7033）
ラジ株ナビ株価チャート
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理想株価
理想株価レンジ(ラジ株ナビモデル)
割安- 緑：0円から資産価値まで
- 橙：資産価値から理論株価まで（資産価値を上回る分）
- 薄い赤：理論株価から上限株価まで（成長価値）
- 資産価値312 円
- 決算時株価1376 円
PER×EPSベース
- 理論株価3775 円α +174.4%
- 上限株価4730 円上限α +243.8%
理論株価に成長価値 955円 を加えた値
- 事業価値3244 円
- 超過現金価値132 円
- 配当価値400 円
- 合計＝理論株価3775 円
実力EPSは、特別損失 0.9億円を除いて試算した当社の値です（会社の公表値ではありません）。
- 特別損失（合計）+0.9億円+3.8円
財務サマリー
6軸スコア
サービス業の中で
163位 / 528社
最新期または前期が決算期変更などで12か月の決算ではないため、前期との比較は出していません。
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業績・配当の推移（直近5期）
決算の読み方と直近5期の流れ
2025年12月期の決算をもとに
12か月決算で営業益27.4億円（前期14か月 28.1億円）。
売上高は2021年10月期の73.6億円から2025年12月期の231億円となり、年平均成長率（CAGR）は+31.5%です。
2025年12月期のEPSは111.86円、1株配当は32円です。
直近5期で、ROEは21.3%〜47.7%、自己資本比率は42.7%〜70.4%の範囲で推移しています。
決算の読み方
全3段数字の動きを、順番に読み解きます。
1.株主への還元1株配当 32円
2025年12月期のEPSは111.86円、1株配当は32円です。
2.配当の持続性予想配当性向 39%／FCF 18.6億円≧配当 4.9億円
予想の配当性向は 38.5%で、全投資後の FCF は配当の支払額を上回っています。配当性向は 2025年12月期 28.6%（有報）、2026年12月期の会社予想では 38.5%（予想の1株配当 50円 ÷ 予想 EPS 129.75円）です。全投資後の FCF（営業CF ＋ 投資CF）と配当の支払額は、2024年12月期 10.4億円・3.0億円、2025年12月期 18.6億円・4.9億円です。営業CF − 設備投資（有形・無形固定資産の取得）は、2024年12月期 10.9億円、2025年12月期 20.8億円です。3期分の FCF と配当の支払額がそろわない（欄が無い、または1年違いの期でない）ため、3期続いているかは見ていません。2025年12月期の自己株式の取得（自社株買い。単元未満株の買取りを含む）は 9.5億円で、配当と合わせた支出は 14.4億円（FCF は 18.6億円）です。
FCF は財務サマリーと同じ 営業CF ＋ 投資CF（買収・有価証券の取得なども入る全投資の後）、設備投資はキャッシュ・フロー計算書の有形・無形固定資産の取得、配当の支払額は有報のキャッシュ・フロー計算書の値です。予想の配当性向は最新の会社予想の1株配当 ÷ 予想 EPS です。配当予想は 2026-08-14 の第2四半期（上期）の短信の値です。
3.5期の中での位置売上 年+32%
売上高は2021年10月期の73.6億円から2025年12月期の231億円となり、年平均成長率（CAGR）は+31.5%です。直近5期で、ROEは21.3%〜47.7%、自己資本比率は42.7%〜70.4%の範囲で推移しています。
出していない段：何が起きた・利益率の中身・先行投資・人件費・どこで・会社の説明・稼ぐ力・お金の流れ・在庫と運転資本・設備投資・のれん・借入と財務レバレッジ・利払い（この会社には当てはめない：変則決算）
出典: EDINET 有価証券報告書の数値（連結財務諸表を作る会社は連結、作らない会社は単体）
業種内の位置づけ
サービス業 528社中 163位（総合63点）
業種の中央値との比較
| 指標 | この会社 | 業種の中央値 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 収益性 | |||
| ROE | 31.5% | 10.8% | 526社中39位 |
| ROA | 20.6% | 5.4% | 528社中15位 |
| ROIC | 29.8% | 7.4% | 527社中16位 |
| 営業利益率 | 11.9% | 7.5% | 527社中140位 |
| 純利益率 | 7.8% | 5.2% | 528社中164位 |
| 粗利率 | 41.5% | 36.6% | 519社中217位 |
| 安全性 | |||
| 自己資本比率 | 67.7% | 53.8% | 528社中153位 |
| D/Eレシオ | 5.5% | 21.4% | 525社中355位 |
| 流動比率 | 276.8% | 208.5% | 526社中164位 |
| 効率 | |||
|---|---|---|---|
| 総資産回転率 | 2.64回 | 1.04回 | 528社中15位 |
| 成長 | |||
| 売上高成長率 | — | 7.2% | 値なし |
| 営業利益の成長率 | — | 12.2% | 値なし |
| 純利益の成長率 | — | 11.3% | 値なし |
| EPSの成長率 | — | 12.4% | 値なし |
| 売上高CAGR（3年） | — | 7.9% | 値なし |
| 営業利益CAGR（3年） | — | 9.4% | 値なし |
| EPS CAGR（3年） | — | 8.9% | 値なし |
| 還元・評価 | |||
| PER | 12.3倍 | 15.1倍 | 447社中295位 |
| PBR | 3.66倍 | 1.67倍 | 485社中75位 |
| 配当利回り | 2.33% | 2.89% | 386社中240位 |
| 配当性向 | 28.6% | 36.6% | 371社中245位 |
| DOE | 8.5% | 4.3% | 388社中63位 |
順位は値の大きい順で、優劣の判定ではありません。PER・PBR・配当利回りは決算時点の擬似株価ベースです。 成長率は前期の値が小さいと極端な値になります。 3年CAGRは3期前と最新期の値がともにプラスの会社だけで計算しています。
四半期の進捗率
決算の読み方（今期の進み具合）
2026年12月期の進み具合（第2四半期・2026-08-14 時点）
【進捗高め】営業益の計画進捗52.2%（前年同期の実績構成比41.7%）。下期に利益率10.7%が必要。
会社予想は 売上 260億円（前期比 +13%）・営業利益 30.0億円（同 +9%）。
第2四半期（上期）の営業利益の計画進捗（通期の会社予想に対する累計の割合）は 52.2%で、前年同期の実績構成比（前期の通期実績に対する前年同期の累計の割合）の 41.7%より高い水準です。
営業利益の差は +10.5pt、売上は計画進捗 48.2%（前年同期の実績構成比 48.3%）。
通期予想を達成するには、下期に 売上 135億円・営業利益 14.3億円が必要です。
上期の実績の 1.1倍の売上で、営業利益率は上期 12.5% → 下期 10.7%。2025年12月期の通期は 11.9%、2024年12月期の通期は 12.1%でした。
今期の進み具合
全3段会社予想に対する進みを、順番に読み解きます。
1.進み具合営業益 計画進捗 52.2%↑（前年同期の実績構成比 41.7%）・累計は前年同期比 +37.0%
会社予想は 売上 260億円（前期比 +13%）・営業利益 30.0億円（同 +9%）。
2.前年との比較前年同期の実績構成比より高い（売上は計画進捗 48.2%／前年同期の実績構成比 48.3%）
第2四半期（上期）の営業利益の計画進捗（通期の会社予想に対する累計の割合）は 52.2%で、前年同期の実績構成比（前期の通期実績に対する前年同期の累計の割合）の 41.7%より高い水準です。営業利益の差は +10.5pt、売上は計画進捗 48.2%（前年同期の実績構成比 48.3%）。営業利益の累計は前年同期比 +37.0%、通期予想は前期比 +9.4%です。累計の伸びが予想の伸びより大きいため、前年同期の実績構成比より高くなっています。
昨年同時期は、前年同期の累計 ÷ 前期の通期実績で計算した季節性のめやすです（昨年の期中の会社予想は持っていないため）。比べているのは前年1年だけです。
3.下期に必要利益率 12.5%→10.7%・売上は上期の実績の1.1倍
通期予想を達成するには、下期に 売上 135億円・営業利益 14.3億円が必要です。
上期の実績の 1.1倍の売上で、営業利益率は上期 12.5% → 下期 10.7%。2025年12月期の通期は 11.9%、2024年12月期の通期は 12.1%でした。下期だけで、有報のある期で最高の通期売上（2024年12月期 233億円）の 58%を売る計画です。売上は、前年は下期が上期の 1.07倍、今期の計画は 1.07倍で、前年並みの配分です。前年は上期 営業利益 11.4億円・下期 16.0億円でした。
下期に必要な額 ＝ 通期予想 − 上期の実績（最新の会社予想）。
出していない段：2段は目立つ動きなし
基準：2026-08-14 第2四半期の短信
市場予想（コンセンサス）との比較・今の株価と需給・決算説明会の発言は扱っていません。
各四半期を単独で取り出した実額と、通期予想に対する進捗率です。進捗率は昨年同時期の進捗率と比較し、季節性の影響を打ち消して評価しています。
単位: 億円（EPSのみ円）
| 四半期 | 売上 | 営業益 | 経常益 | 純益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1単独 | 62.2+11.1% | 9.6+14.0% | 9.6+15.0% | 6.0+6.2% | 38.11+10.0% |
| Q1累計 | 62.2+11.1% | 9.6+14.0% | 9.6+15.0% | 6.0+6.2% | 38.11+10.0% |
| Q2単独 | 63.2+13.9% | 6.1+100.3% | 6.0+93.5% | 4.8+180.7% | 30.49+192.3% |
| Q2累計 | 125.4+12.5% | 15.7+37.0% | 15.6+36.1% | 10.8+46.8% | 68.60+52.1% |
| Q3未発表 | 昨年73.6% | 昨年66.0% | 昨年66.2% | 昨年65.1% | — |
| Q4未発表 | 昨年100.3% | 昨年101.6% | 昨年101.5% | 昨年96.3% | — |
| 通期予想 | 260.0 | 30.0 | 30.0 | 20.4 | — |
| 進捗率 | 48.2%並み | 52.2%速い | 52.0%速い | 52.9%速い | — |
単独は「その四半期だけ」、累計は「期首からその四半期まで」（Q4 の累計は通期の実績）。数字の下は前年の同じ期間との比較です。進捗率の下の「速い・並み・遅い」は、昨年同時期の進捗率との比較です。
| 指標 | 区分 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 通期予想 | 進捗率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 単独 | 62.2億円+11.1% | 63.2億円+13.9% | 未発表 | 未発表 | 260.0億円 | 48.2%例年並み昨年48.3% |
| 累計 | 62.2億円+11.1% | 125.4億円+12.5% | 昨年 73.6% | 昨年 100.3% | |||
| 営業利益 | 単独 | 9.6億円+14.0% | 6.1億円+100.3% | 未発表 | 未発表 | 30.0億円 | 52.2%例年より速い昨年41.7% |
| 累計 | 9.6億円+14.0% | 15.7億円+37.0% | 昨年 66.0% | 昨年 101.6% | |||
| 経常利益 | 単独 | 9.6億円+15.0% | 6.0億円+93.5% | 未発表 | 未発表 | 30.0億円 | 52.0%例年より速い昨年41.8% |
| 累計 | 9.6億円+15.0% | 15.6億円+36.1% | 昨年 66.2% | 昨年 101.5% | |||
| 純利益 | 単独 | 6.0億円+6.2% | 4.8億円+180.7% | 未発表 | 未発表 | 20.4億円 | 52.9%例年より速い昨年40.9% |
| 累計 | 6.0億円+6.2% | 10.8億円+46.8% | 昨年 65.1% | 昨年 96.3% | |||
| EPS | 単独 | 38.11円+10.0% | 30.49円+192.3% | 未発表 | 未発表 | --- | --- |
| 累計 | 38.11円+10.0% | 68.60円+52.1% |
単独は「その四半期だけ（3か月）」、累計は「期首からその四半期まで」（Q4 の累計は通期の実績）。前年比は、単独は前年の同じ四半期、累計は前年の同じ期間の累計と比べています。前の四半期の累計が無い単独は計算できず「未取得」です。
株式会社マネジメントソリューションズの概要
株式会社マネジメントソリューションズ（証券コード 7033）の財務スコアと主要指標を確認できるページです。最新決算期（2025-12-31）のデータによると、ROE31.5%は非常に高い水準で、自己資本に対して効率よく利益を生み出している。また、自己資本比率67.7%は高めで、財務は健全。また、資本効率の高さと財務健全性を同時に実現している点が特徴的。前期と比較すると、ネットキャッシュがプラスで実質無借金の状態。EDINETの有価証券報告書データをもとに、日本株の投資判断に必要な指標を整理しています。
主要指標
- 配当利回り: 2.3%
- ROE: 31.5%
- 自己資本比率: 67.7%
- 営業利益率: 11.9%
- PER: 12.30倍
- PBR: 3.66倍
業績・配当の推移（直近5期）
売上高は2021年10月期の73.6億円から2025年12月期の231億円となり、年平均成長率（CAGR）は+31.5%です。2025年12月期のEPSは111.86円、1株配当は32円です。直近5期で、ROEは21.3%〜47.7%、自己資本比率は42.7%〜70.4%の範囲で推移しています。
決算の読み方（全3段）
株主への還元
1株配当 32円
2025年12月期のEPSは111.86円、1株配当は32円です。
配当の持続性
予想配当性向 39%／FCF 18.6億円≧配当 4.9億円
5期の中での位置
売上 年+32%
出典: EDINET 有価証券報告書の数値（連結財務諸表を作る会社は連結、作らない会社は単体）
業種内の位置づけ
サービス業 528社中 163位（総合63点）
6軸スコア: 割安度59（標準）・稼ぐ力67（標準）・成長性43（鈍化）・安全性89（健全）・還元力71（手厚い）・事業独占力49（標準）
業種（サービス業）の中央値との比較: ROE 31.5%（業種の中央値 10.8%・526社中39位）、ROA 20.6%（業種の中央値 5.4%・528社中15位）、営業利益率 11.9%（業種の中央値 7.5%・527社中140位）、売上高成長率 —（業種の中央値 7.2%・値なし）、自己資本比率 67.7%（業種の中央値 53.8%・528社中153位）、PER 12.3倍（業種の中央値 15.1倍・447社中295位）、PBR 3.66倍（業種の中央値 1.67倍・485社中75位）、配当利回り 2.33%（業種の中央値 2.89%・386社中240位）、配当性向 28.6%（業種の中央値 36.6%・371社中245位）。
このページで分かること
ラジ株ナビの銘柄詳細ページでは、収益性、成長性、財務健全性、配当、割安性の観点から個別銘柄を確認できます。上の推移の要約で直近の業績と配当の流れをつかみ、時系列チャート、6軸スコア、理想株価とあわせて深掘りできます。ランキングページで見つけた銘柄の確認にも使えます。
データの出典と更新
財務指標はEDINETの有価証券報告書データを中心に集計しています。株価や一部の市場指標は取得可能な最新データをもとに更新されます。この銘柄の財務データの最終更新日: 2026-11-10。
関連ページ
同業種の銘柄（サービス業）
総合スコア上位
この銘柄の大量保有者
大量保有報告書の提出者（保有割合の高い順）
- 髙橋 信也 32.08%
- 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社 7.89%
- スパークス・アセット・マネジメント株式会社 7.49%
- 野村證券株式会社 6.88%
- 野村アセットマネジメント株式会社 5.14%
- ＳＭＢＣ日興証券株式会社 5.09%
- 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 4.93%
- アセットマネジメントOne株式会社 4.41%
- フィデリティ投信株式会社 4.17%
5%以下の割合は、5%を超えて保有していた方が、その後の変更報告書で5%以下になったときの最新の報告値です（5%以下になると、以後の報告義務はなくなります）。
よくある質問
株式会社マネジメントソリューションズ（7033）の配当利回りは？
最新決算期の配当利回りは2.3%です。配当を実施している銘柄であり、EDINETの有価証券報告書をもとに算出しています。配当の推移はページ内のチャートで確認できます。
株式会社マネジメントソリューションズ（7033）のROEは？
最新決算期のROEは31.5%で、非常に高い水準にあります。ROEの時系列推移はページ内チャートで確認できます。
株式会社マネジメントソリューションズ（7033）の財務健全性は？
自己資本比率は67.7%で、財務基盤は非常に安定と評価できます。詳細はページ内の財務健全性タブで確認できます。
株式会社マネジメントソリューションズ（7033）の収益性はどうですか？
営業利益率は11.9%で、高い収益性を示しています。売上・利益の時系列推移はページ内チャートをご覧ください。
株式会社マネジメントソリューションズ（7033）は割安ですか？
PERは12.30倍で、市場平均より低めの評価となっています。PERは市場環境や業種特性によって変わるため、同業他社との比較や他の指標と組み合わせて判断することをお勧めします。