株式会社ジョイフル本田（3191）
ラジ株ナビ株価チャート
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理想株価
理想株価レンジ(ラジ株ナビモデル)
超割高理論株価は資産価値を下回っています。
- 緑：0円から理論株価まで（資産価値には届かない）
- 理論株価＝上限株価1345 円α -39.6%
上限株価は理論株価と同じ値（上限α も同じ）
- 資産価値1569 円
- 決算時株価2226 円
PER×EPSベース
- 事業価値455 円
- 超過現金価値217 円
- 配当価値672 円
- 合計＝理論株価1345 円
実力EPSは、特別利益 24.5億円・特別損失 2.2億円を除いて試算した当社の値です（会社の公表値ではありません）。
- 特別利益（合計）−24.5億円−30.0円
- 特別損失（合計）+2.2億円+2.8円
財務サマリー
6軸スコア
小売業の中で
126位 / 321社
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業績・配当の推移（直近5期）
決算の読み方と直近5期の流れ
2026年6月期の決算をもとに
【反落】営業益18.8%減。特別利益で純益は8.1%増。54円→84円の大幅増配。
売上高は2022年6月期の1,236億円から2026年6月期の1,328億円となり、年平均成長率（CAGR）は+1.8%です。
営業利益率は 8.3% → 6.6%（−1.8pt）。主因は販管費率の上昇です。
2026年6月期のEPSは149.37円、1株配当は84円です。
直近の期まで、売上高は3期連続の増収、普通配当は8期連続の増配です。
直近5期で、ROEは6.9%〜9.7%、自己資本比率は73.6%〜75.8%の範囲で推移しています。
決算の読み方
全9段数字の動きを、順番に読み解きます。
1.何が起きた売上↑3% → 営業益↓19%（利益率↓の分が最大）
売上 1,290億円 → 1,328億円、営業利益 107億円 → 87.3億円。
営業利益の減少 −20.2億円（107億円 → 87.3億円）のうち、売上高の増加による分が +3.2億円、利益率の低下による分が −23.4億円です。
2.利益率の中身粗利率→／販管費率↑＝主に販管費の金額増の分
営業利益率 8.3% → 6.6%（−1.8pt）。
営業利益率は 8.3% → 6.6%（−1.8pt）。主因は販管費率の上昇です。粗利率 31.8% → 31.5%（−0.3pt）、販管費率 28.7% → 30.2%（+1.5pt）。販管費率は 28.7% → 30.2%（+1.5pt）。販管費の金額が増えた分（+2.4pt）が、売上の増加によって販管費率が下がった分（−0.8pt）より大きくなっています。販管費そのものは 370億円 → 401億円（+8%）、売上は 1,290億円 → 1,328億円（+3%）です。上がった分 +1.5pt のうち、売上の増減による分が −0.8pt、販管費の増減による分が +2.4ptです。
3.稼ぐ力ROE 6.9%→7.1%
ROE は 6.9% → 7.1%（+0.2pt）。
分解は期首・期末の平均の総資産・自己資本で計算しています（この計算の ROE は 6.9% → 7.3%。画面の ROE は有報に記載された値を優先するので、少し違います）。
4.お金の流れ営業CF＝純利益の0.8倍
営業CF は純利益の 0.8倍です。
5.利益の中身純益の18%は一時的な益
純利益の中身には、一時的な益が大きく入っています（純利益の 18%）。実力 EPS（一時的な損益を除いた試算）は公表 EPS より 18% 低い試算です。
純利益 90.0億円には、一時的な益が 16.4億円（税引後、純利益の 18%）入っています。本業の営業利益は 107億円 → 87.3億円（−19%）、純利益は 83.3億円 → 90.0億円（+8%）です。一時的とした損益（純利益への効き方。非継続事業のほかは税引前）は 特別利益 +24.5億円・特別損失 −2.2億円です。実効税率は 26.1%（直前3期の平均 29.7%、−3.6pt）です。営業利益の減少 −20.2億円（107億円 → 87.3億円）のうち、売上高の増加による分が +3.2億円、利益率の低下による分が −23.4億円です。営業外の損益の内訳に、為替差損益の行はありません（その他にまとめている会社もあります）。
一時的な損益は、実力 EPS（理想株価・財務の画面）と同じ判定の試算です（特別損益・為替差損益の例年からの突出分・非継続事業など）。会社の公表値ではありません。通期の有報で見ています。四半期の短信は売上と利益だけで、特別損益・為替差損益の中身を分けられないため、四半期ではこの読み方をしません。
6.利払い営業益÷支払利息 128倍（前期 211倍）
営業利益 ÷ 支払利息は 128倍（前期 211倍）で、利払いの余裕があり、前期の半分以下にもなっていません。
支払利息は 5,100万円 → 6,800万円、営業利益は 107億円 → 87.3億円です。実効金利（支払利息 ÷ 期末の有利子負債）は 0.7%（前期 0.3%）です。
営業利益 ÷ 支払利息で見ています（営業利益で支払利息を何回まかなえるか）。
7.株主への還元増配（54→84円、普通配当で8期連続）（特別・記念配当を含む合計は64→84円）・配当性向 47→56%
EPS は 135.18円 → 149.37円（+10%）で、配当性向（1株配当 ÷ EPS）は 47.3% → 56.2% に上がりました。
8.配当の持続性配当予想は未定（実績 56%）／FCF 21.5億円＜配当 44.8億円
2027年6月期の配当予想は未定（2026年6月期の実績の配当性向は 56.2%）で、2026年6月期は全投資後の FCF が配当の支払額を下回りました（営業CF − 設備投資でも下回っています）が、前期は上回っていました。2027年6月期の配当予想は未定（短信の配当予想の欄に年間・期末の金額が無い）のため、予想の配当性向は出していません。2026年6月期の実績の配当性向は 56.2%（有報）です。全投資後の FCF（営業CF ＋ 投資CF）と配当の支払額は、2024年6月期 36.1億円・30.5億円、2025年6月期 67.3億円・35.5億円、2026年6月期 21.5億円・44.8億円です。営業CF − 設備投資（有形・無形固定資産の取得）は、2024年6月期 38.6億円、2025年6月期 69.3億円、2026年6月期 19.6億円です。2026年6月期の自己株式の取得（自社株買い。単元未満株の買取りを含む）は、有報のキャッシュ・フロー計算書に記載がありません。利益と現金のずれ（A11）: 営業CF は純利益の 0.8倍です。
FCF は財務サマリーと同じ 営業CF ＋ 投資CF（買収・有価証券の取得なども入る全投資の後）、設備投資はキャッシュ・フロー計算書の有形・無形固定資産の取得、配当の支払額は有報のキャッシュ・フロー計算書の値です。配当予想は 2026-11-02 の第1四半期の短信の値です。
9.5期の中での位置売上 年+2%・3期連続増収
売上高は2022年6月期の1,236億円から2026年6月期の1,328億円となり、年平均成長率（CAGR）は+1.8%です。直近の期まで、売上高は3期連続の増収です。直近5期で、ROEは6.9%〜9.7%、自己資本比率は73.6%〜75.8%の範囲で推移しています。
出していない段：人件費（材料が取れていない：前期の行が無い）、どこで（この会社には当てはめない：単一セグメント）。ほか6段は目立つ動きなし
出典: EDINET 有価証券報告書の数値（連結財務諸表を作る会社は連結、作らない会社は単体）
業種内の位置づけ
小売業 321社中 126位（総合55点）
業種の中央値との比較
| 指標 | この会社 | 業種の中央値 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 収益性 | |||
| ROE | 7.1% | 7.9% | 323社中175位 |
| ROA | 5.4% | 3.6% | 323社中99位 |
| ROIC | 4.7% | 5.3% | 323社中177位 |
| 営業利益率 | 6.6% | 3.6% | 323社中70位 |
| 純利益率 | 6.8% | 2.4% | 323社中32位 |
| 粗利率 | 31.5% | 44.7% | 322社中218位 |
| 安全性 | |||
| 自己資本比率 | 75.4% | 46.6% | 323社中28位 |
| D/Eレシオ | 7.8% | 42.1% | 323社中257位 |
| 流動比率 | 253.9% | 147.8% | 323社中50位 |
| 効率 | |||
|---|---|---|---|
| 総資産回転率 | 0.79回 | 1.46回 | 323社中292位 |
| 成長 | |||
| 売上高成長率 | 3.0% | 4.8% | 314社中195位 |
| 営業利益の成長率 | −18.8% | 5.0% | 314社中242位 |
| 純利益の成長率 | 8.1% | 5.0% | 314社中147位 |
| EPSの成長率 | 10.5% | 6.1% | 313社中139位 |
| 売上高CAGR（3年） | 2.5% | 6.0% | 302社中205位 |
| 営業利益CAGR（3年） | −7.7% | 10.3% | 225社中185位 |
| EPS CAGR（3年） | 4.3% | 9.8% | 212社中132位 |
| 還元・評価 | |||
| PER | 14.9倍 | 17.1倍 | 278社中162位 |
| PBR | 1.06倍 | 1.59倍 | 302社中205位 |
| 配当利回り | 3.77% | 1.92% | 262社中39位 |
| 配当性向 | 56.2% | 33.4% | 247社中46位 |
| DOE | 4.0% | 2.6% | 261社中65位 |
順位は値の大きい順で、優劣の判定ではありません。PER・PBR・配当利回りは決算時点の擬似株価ベースです。 成長率は前期の値が小さいと極端な値になります。 3年CAGRは3期前と最新期の値がともにプラスの会社だけで計算しています。
四半期の進捗率
決算の読み方（今期の進み具合）
2027年6月期の進み具合（第1四半期・2026-11-02 時点）
下期の計画利益率6.0%。
会社予想は 売上 1,400億円（前期比 +5%）・営業利益 86.0億円（同 −2%）。
会社が計画している下期の金額は、売上 703億円・営業利益 42.5億円です（通期予想 − 上期予想）。
上期の予想の 1.0倍の売上で、営業利益率は上期 6.2% → 下期 6.0%。2026年6月期の通期は 6.6%、2025年6月期の通期は 8.3%でした。
今期の進み具合
全3段会社予想に対する進みを、順番に読み解きます。
1.進み具合今期予想 売上 1,400億円（前期比 +5%）・営業利益 86.0億円（同 −2%）
2.下期の計画利益率 6.2%→6.0%・売上は上期の予想の1.0倍
会社が計画している下期の金額は、売上 703億円・営業利益 42.5億円です（通期予想 − 上期予想）。
上期の予想の 1.0倍の売上で、営業利益率は上期 6.2% → 下期 6.0%。2026年6月期の通期は 6.6%、2025年6月期の通期は 8.3%でした。下期だけで、有報のある期で最高の通期売上（2016年6月期 1,587億円）の 44%を売る計画です。前年の上期と下期の比率はまだ比べられません（前年の上期の実績は、今期の第2四半期の短信が出てから入ります）。
下期の計画の額 ＝ 通期予想 − 上期予想（最新の会社予想）。
3.数字で説明できる点2026年6月期の純益に一時的な益
市場の期待（コンセンサス）と過熱・需給は扱っていないので、ここに無い理由で株価が動くこともあります。
決算の数字の中で説明できる点：2026年6月期の純益に一時的な益。2026年6月期の純利益には一時的な益が大きく入っています（純利益の 18%）。
会社予想の修正・進み具合・下期の配分・利益の中身の結果を並べただけで、新しい判定はしていません。好決算だったか・株価が下がったかは見ていません（株価は使っていません）。
出していない段：前年との比較（この会社には当てはめない：前年と比べられない）。ほか1段は目立つ動きなし
基準：2026-11-02 第1四半期の短信
市場予想（コンセンサス）との比較・今の株価と需給・決算説明会の発言は扱っていません。
各四半期を単独で取り出した実額と、通期予想に対する進捗率です。進捗率は昨年同時期の進捗率と比較し、季節性の影響を打ち消して評価しています。
単位: 億円（EPSのみ円）
| 四半期 | 売上 | 営業益 | 経常益 | 純益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1単独 | 343.3— | 24.6— | 27.8— | 20.9— | 34.67— |
| Q1累計 | 343.3— | 24.6— | 27.8— | 20.9— | 34.67— |
| Q2未発表 | 昨年48.3% | 昨年60.3% | 昨年58.9% | 昨年66.2% | — |
| Q3未発表 | — | — | — | — | — |
| Q4未発表 | 昨年101.4% | 昨年99.2% | 昨年99.5% | 昨年102.3% | — |
| 通期予想 | 1,400.0 | 86.0 | 98.0 | 66.0 | — |
| 進捗率 | 24.5% | 28.6% | 28.4% | 31.7% | — |
単独は「その四半期だけ」、累計は「期首からその四半期まで」（Q4 の累計は通期の実績）。数字の下は前年の同じ期間との比較です。進捗率の下の「速い・並み・遅い」は、昨年同時期の進捗率との比較です。
| 指標 | 区分 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 通期予想 | 進捗率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 単独 | 343.3億円— | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 1400.0億円 | 24.5%比較なし |
| 累計 | 343.3億円— | 昨年 48.3% | 昨年 101.4% | ||||
| 営業利益 | 単独 | 24.6億円— | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 86.0億円 | 28.6%比較なし |
| 累計 | 24.6億円— | 昨年 60.3% | 昨年 99.2% | ||||
| 経常利益 | 単独 | 27.8億円— | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 98.0億円 | 28.4%比較なし |
| 累計 | 27.8億円— | 昨年 58.9% | 昨年 99.5% | ||||
| 純利益 | 単独 | 20.9億円— | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 66.0億円 | 31.7%比較なし |
| 累計 | 20.9億円— | 昨年 66.2% | 昨年 102.3% | ||||
| EPS | 単独 | 34.67円— | 未発表 | 未発表 | 未発表 | --- | --- |
| 累計 | 34.67円— |
単独は「その四半期だけ（3か月）」、累計は「期首からその四半期まで」（Q4 の累計は通期の実績）。前年比は、単独は前年の同じ四半期、累計は前年の同じ期間の累計と比べています。前の四半期の累計が無い単独は計算できず「未取得」です。
株式会社ジョイフル本田の概要
株式会社ジョイフル本田（証券コード 3191）の財務スコアと主要指標を確認できるページです。最新決算期（2026-06-20）のデータによると、ROE7.1%はやや低位な水準。また、自己資本比率75.4%は非常に高く、財務基盤が極めて強固。また、財務基盤の安定を背景に、高めの配当水準を維持している。前期と比較すると、売上高は前期比増収（+3.0%）、営業利益は減益（-18.8%）となった。ネットキャッシュがプラスで実質無借金の状態。EDINETの有価証券報告書データをもとに、日本株の投資判断に必要な指標を整理しています。
主要指標
- 配当利回り: 3.8%
- ROE: 7.1%
- 自己資本比率: 75.4%
- 営業利益率: 6.6%
- PER: 14.90倍
- PBR: 1.06倍
業績・配当の推移（直近5期）
売上高は2022年6月期の1,236億円から2026年6月期の1,328億円となり、年平均成長率（CAGR）は+1.8%です。営業利益率は 8.3% → 6.6%（−1.8pt）。主因は販管費率の上昇です。2026年6月期のEPSは149.37円、1株配当は84円です。直近の期まで、売上高は3期連続の増収、普通配当は8期連続の増配です。直近5期で、ROEは6.9%〜9.7%、自己資本比率は73.6%〜75.8%の範囲で推移しています。
決算の読み方（全9段）
何が起きた
売上↑3% → 営業益↓19%（利益率↓の分が最大）
売上 1,290億円 → 1,328億円、営業利益 107億円 → 87.3億円。
利益率の中身
粗利率→／販管費率↑＝主に販管費の金額増の分
営業利益率 8.3% → 6.6%（−1.8pt）。
稼ぐ力
ROE 6.9%→7.1%
お金の流れ
営業CF＝純利益の0.8倍
利益の中身
純益の18%は一時的な益
純利益の中身には、一時的な益が大きく入っています（純利益の 18%）。実力 EPS（一時的な損益を除いた試算）は公表 EPS より 18% 低い試算です。
利払い
営業益÷支払利息 128倍（前期 211倍）
営業利益 ÷ 支払利息は 128倍（前期 211倍）で、利払いの余裕があり、前期の半分以下にもなっていません。
株主への還元
増配（54→84円、普通配当で8期連続）（特別・記念配当を含む合計は64→84円）・配当性向 47→56%
EPS は 135.18円 → 149.37円（+10%）で、配当性向（1株配当 ÷ EPS）は 47.3% → 56.2% に上がりました。
配当の持続性
配当予想は未定（実績 56%）／FCF 21.5億円＜配当 44.8億円
5期の中での位置
売上 年+2%・3期連続増収
出典: EDINET 有価証券報告書の数値（連結財務諸表を作る会社は連結、作らない会社は単体）
業種内の位置づけ
小売業 321社中 126位（総合55点）
6軸スコア: 割安度28（割高）・稼ぐ力35（やや低い）・成長性37（鈍化）・安全性89（健全）・還元力66（標準）・事業独占力77（独占的）
業種（小売業）の中央値との比較: ROE 7.1%（業種の中央値 7.9%・323社中175位）、ROA 5.4%（業種の中央値 3.6%・323社中99位）、営業利益率 6.6%（業種の中央値 3.6%・323社中70位）、売上高成長率 3.0%（業種の中央値 4.8%・314社中195位）、自己資本比率 75.4%（業種の中央値 46.6%・323社中28位）、PER 14.9倍（業種の中央値 17.1倍・278社中162位）、PBR 1.06倍（業種の中央値 1.59倍・302社中205位）、配当利回り 3.77%（業種の中央値 1.92%・262社中39位）、配当性向 56.2%（業種の中央値 33.4%・247社中46位）。
このページで分かること
ラジ株ナビの銘柄詳細ページでは、収益性、成長性、財務健全性、配当、割安性の観点から個別銘柄を確認できます。上の推移の要約で直近の業績と配当の流れをつかみ、時系列チャート、6軸スコア、理想株価とあわせて深掘りできます。ランキングページで見つけた銘柄の確認にも使えます。
データの出典と更新
財務指標はEDINETの有価証券報告書データを中心に集計しています。株価や一部の市場指標は取得可能な最新データをもとに更新されます。この銘柄の財務データの最終更新日: 2026-11-10。
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同業種の銘柄（小売業）
総合スコア上位
- クラシコム 7110 76点
- アップガレージグループ 7134 75点
- パルグループホールディングス 2726 73点
- エービーシー・マート 2670 72点
- アプライド 3020 72点
- ありがとうサービス 3177 71点
この銘柄の大量保有者
大量保有報告書の提出者（保有割合の高い順）
- 本田 理 4.91%
5%以下の割合は、5%を超えて保有していた方が、その後の変更報告書で5%以下になったときの最新の報告値です（5%以下になると、以後の報告義務はなくなります）。
よくある質問
株式会社ジョイフル本田（3191）の配当利回りは？
最新決算期の配当利回りは3.8%です。市場平均を上回る水準であり、EDINETの有価証券報告書をもとに算出しています。配当の推移はページ内のチャートで確認できます。
株式会社ジョイフル本田（3191）のROEは？
最新決算期のROEは7.1%で、やや低位な水準にあります。ROEの時系列推移はページ内チャートで確認できます。
株式会社ジョイフル本田（3191）の財務健全性は？
自己資本比率は75.4%で、財務基盤は非常に安定と評価できます。詳細はページ内の財務健全性タブで確認できます。
株式会社ジョイフル本田（3191）の収益性はどうですか？
営業利益率は6.6%で、標準的な収益水準を示しています。前期比では減益（-18.8%）となっています。売上・利益の時系列推移はページ内チャートをご覧ください。
株式会社ジョイフル本田（3191）は割安ですか？
PERは14.90倍で、市場平均より低めの評価となっています。PERは市場環境や業種特性によって変わるため、同業他社との比較や他の指標と組み合わせて判断することをお勧めします。