マーチャント・バンカーズ株式会社（3121）
ラジ株ナビ株価チャート
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理想株価
理想株価レンジ(ラジ株ナビモデル)
超割高資産価値の7割（下支え）との比較で決まった判定です。利益から見ても割高寄りです。利益から見た値は47.0円です。
- 緑：0円から理論株価まで（資産価値には届かない）
- 薄い赤：理論株価から上限株価まで（成長価値）
- 理論株価61.9 円α -75.6%
- 上限株価65.6 円上限α -74.1%
- 資産価値88.4 円
- 決算時株価253 円
株主総利回りの表から逆算
- 資産価値の7割で下支え61.9 円
実力EPSは、特別損失 0.5億円を除いて試算した当社の値です（会社の公表値ではありません）。
- 特別損失（合計）+0.5億円+1.2円
財務サマリー
6軸スコア
サービス業の中で
411位 / 528社
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業績・配当の推移（直近5期）
決算の読み方と直近5期の流れ
2025年10月期の決算をもとに
【反落】営業益12.6%減。最終赤字（−0.9億円）。
売上高は2022年3月期の27.2億円から2025年10月期の33.8億円となり、年平均成長率（CAGR）は+6.3%です。
営業利益率は 7.3% → 8.4%（+1.1pt）。粗利率は 24.1% → 23.3% と下がっていて、押し上げたのは販管費率の低下です。
2025年10月期のEPSは−2.90円（赤字）、1株配当は2円です。
純利益は2024年10月期から2025年10月期にかけて黒字（1.8億円）から赤字（−8,585万円）へ転換しました。
直近5期で、ROEは−1.9%〜4.4%、自己資本比率は25.5%〜38.6%の範囲で推移しています。
決算の読み方
全11段数字の動きを、順番に読み解きます。
1.何が起きた売上↓24% → 営業益↓13%（売上減の分が最大）
売上 44.5億円 → 33.8億円、営業利益 3.3億円 → 2.9億円、経常利益 9,981万円 → −3,186万円（営業外の損益の増減 −9,052万円）。
営業利益の減少 −4,115万円（3.3億円 → 2.9億円）のうち、売上高の減少による分が −7,806万円、利益率の上昇による分が +3,691万円です。営業外の損益（経常利益 − 営業利益）が −2.3億円 → −3.2億円と −9,052万円動き、経常利益を営業利益より押し下げました。営業利益は 3.3億円 → 2.9億円（−13%）、経常利益は 9,981万円 → −3,186万円です。内訳は 支払利息 −2,051万円・その他 −7,001万円です。主にその他（持分法による投資損益など）の分（77%）です。今期の経常利益は営業利益を 3.2億円下回っています（前期は 2.3億円下回る）。営業外の損益の内訳に、為替差損益の行はありません（その他にまとめている会社もあります）。
営業外の損益は 経常利益 − 営業利益 で見ています。持分法による投資損益は取り込んでいないので、その他に含めています。営業外の損益の増減が、営業利益・経常利益と売上に比べて大きいときに「違う動き」とします。
2.利益率の中身粗利率→（上がっていない）／販管費率↓＝主に販管費の金額減の分
営業利益率 7.3% → 8.4%（+1.1pt）。
営業利益率は 7.3% → 8.4%（+1.1pt）。粗利率は 24.1% → 23.3% と下がっていて、押し上げたのは販管費率の低下です。粗利率 24.1% → 23.3%（−0.8pt）、販管費率 16.8% → 14.9%（−1.9pt）。販管費率は 16.8% → 14.9%（−1.9pt）。販管費の金額が減った分（−7.1pt）が、売上の減少によって販管費率が上がった分（+5.3pt）より大きくなっています。販管費そのものは 7.5億円 → 5.0億円（−32%）、売上は 44.5億円 → 33.8億円（−24%）です。下がった分 −1.9pt のうち、売上の増減による分が +5.3pt、販管費の増減による分が −7.1ptです。
3.稼ぐ力黒字から純損失へ（ROE 4.4%→−1.9%）
純利益が赤字の期を含むため、この読み方はしません。
4.お金の流れ純損失の期・営業CF +23.6億円／売上債権回転日数→（0日前後）
5.在庫と運転資本棚卸資産回転日数↓ 78→3日
CCC（売上債権回転日数 ＋ 棚卸資産回転日数 − 買入債務回転日数）は 79日 → 3日です（売上債権回転日数 1日 → 0日、買入債務回転日数 0日 → 0日）。
棚卸資産回転日数が 78日 → 3日 に縮みました（在庫が減った、または売上原価に対して在庫が軽くなった）。棚卸資産は 7.2億円 → 2,002万円（−97%）、売上は 44.5億円 → 33.8億円（−24%）で、棚卸資産回転日数（棚卸資産 ÷ 売上原価 × 365）は 78日 → 3日です。
回転日数の分母は、棚卸資産と買入債務は売上原価、売上債権は売上です（チャートの回転日数・CCC と同じ式）。
6.設備投資減価償却を大きく上回る投資が3期続く／ROIC↑ −0.1%→1.3%
有形固定資産比率（有形固定資産 ÷ 総資産）は 2023年10月期 84.5% → 82.3%です。
設備投資が減価償却を大きく上回る期が3期（有報のある連続した期の全部）続いています。ROIC は 2023年10月期の −0.1% → 1.3%で、上がっています。設備投資 ÷ 減価償却は 2023年10月期 32.6倍・2024年10月期 18.7倍・2025年10月期 3.4倍です。2025年10月期の設備投資は 9.5億円、減価償却費は 2.8億円です。
設備投資はキャッシュ・フロー計算書の固定資産の取得（取れない年度は有報の注記の設備投資額）、減価償却はキャッシュ・フロー計算書の減価償却費です。IFRS は使用権資産（リース）の償却を含むため、倍率が小さく出ることがあります。ROIC はチャートと同じ式（営業利益 ×（1 − 実効税率）÷（自己資本 ＋ 有利子負債））です。
7.利益の中身純損失の41%は一時的な損
純損失の中身には、一時的な損が大きく入っています（純損失の 41%）。
純損失 −8,585万円には、一時的な損が 3,513万円（税引後、純損失の 41%）入っています。本業の営業利益は 3.3億円 → 2.9億円（−13%）、純利益は 1.8億円 → −8,585万円です。一時的とした損益（純利益への効き方。非継続事業のほかは税引前）は 特別損失 −5,018万円です。税引前利益が0以下のため、実効税率は見ていません。営業利益の減少 −4,115万円（3.3億円 → 2.9億円）のうち、売上高の減少による分が −7,806万円、利益率の上昇による分が +3,691万円です。営業外の損益の内訳に、為替差損益の行はありません（その他にまとめている会社もあります）。
一時的な損益は、実力 EPS（理想株価・財務の画面）と同じ判定の試算です（特別損益・為替差損益の例年からの突出分・非継続事業など）。会社の公表値ではありません。通期の有報で見ています。四半期の短信は売上と利益だけで、特別損益・為替差損益の中身を分けられないため、四半期ではこの読み方をしません。
8.利払い営業益÷支払利息 1.2倍（前期 1.5倍）
営業利益 ÷ 支払利息は 1.2倍（前期 1.5倍）で、利払いの余裕は小さい水準です。
支払利息は 2.2億円 → 2.4億円、営業利益は 3.3億円 → 2.9億円です。実効金利（支払利息 ÷ 期末の有利子負債）は 2.3%（前期 1.9%）です。
営業利益 ÷ 支払利息で見ています（営業利益で支払利息を何回まかなえるか）。
9.株主への還元据え置き（2円）
2025年10月期のEPSは−2.90円（赤字）、1株配当は2円です。
10.配当の持続性予想配当性向 25%／FCF 10.5億円≧配当 5,866万円
予想の配当性向は 24.6%で、2025年10月期は全投資後の FCF が配当の支払額を上回りました（前期は下回っていました）。配当性向は 2026年10月期の会社予想では 24.6%（予想の1株配当 2円 ÷ 予想 EPS 8.12円）です。全投資後の FCF（営業CF ＋ 投資CF）と配当の支払額は、2023年10月期 −40.6億円・1万円、2024年10月期 −18.3億円・2,935万円、2025年10月期 10.5億円・5,866万円です。営業CF − 設備投資（有形・無形固定資産の取得）は、2023年10月期 −50.5億円、2024年10月期 −23.2億円、2025年10月期 14.1億円です。2025年10月期の自己株式の取得（自社株買い。単元未満株の買取りを含む）は 1.5億円で、配当と合わせた支出は 2.1億円（FCF は 10.5億円）です。
FCF は財務サマリーと同じ 営業CF ＋ 投資CF（買収・有価証券の取得なども入る全投資の後）、設備投資はキャッシュ・フロー計算書の有形・無形固定資産の取得、配当の支払額は有報のキャッシュ・フロー計算書の値です。予想の配当性向は最新の会社予想の1株配当 ÷ 予想 EPS です。配当予想は 2026-09-11 の第3四半期の短信の値です。
11.5期の中での位置売上 年+6%・純利益が赤字転換・ROE は5期で最低
売上高は2022年3月期の27.2億円から2025年10月期の33.8億円となり、年平均成長率（CAGR）は+6.3%です。純利益は2024年10月期から2025年10月期にかけて黒字（1.8億円）から赤字（−8,585万円）へ転換しました。直近5期で、ROEは−1.9%〜4.4%、自己資本比率は25.5%〜38.6%の範囲で推移しています。
出していない段：どこで（この会社には当てはめない：単一セグメント）。ほか5段は目立つ動きなし
出典: EDINET 有価証券報告書の数値（連結財務諸表を作る会社は連結、作らない会社は単体）
業種内の位置づけ
サービス業 528社中 411位（総合44点）
業種の中央値との比較
| 指標 | この会社 | 業種の中央値 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 収益性 | |||
| ROE | −1.9% | 10.8% | 526社中465位 |
| ROA | −0.6% | 5.4% | 528社中462位 |
| ROIC | 1.3% | 7.4% | 527社中444位 |
| 営業利益率 | 8.4% | 7.5% | 527社中230位 |
| 純利益率 | −2.5% | 5.2% | 528社中470位 |
| 粗利率 | 23.3% | 36.6% | 519社中403位 |
| 安全性 | |||
| 自己資本比率 | 30.1% | 53.8% | 528社中456位 |
| D/Eレシオ | 225.6% | 21.4% | 525社中29位 |
| 流動比率 | 410.8% | 208.5% | 526社中62位 |
| 効率 | |||
|---|---|---|---|
| 総資産回転率 | 0.22回 | 1.04回 | 528社中519位 |
| 成長 | |||
| 売上高成長率 | −23.9% | 7.2% | 505社中501位 |
| 営業利益の成長率 | −12.6% | 12.2% | 504社中389位 |
| 純利益の成長率 | −147.1% | 11.3% | 505社中471位 |
| EPSの成長率 | −146.6% | 12.4% | 505社中473位 |
| 売上高CAGR（3年） | — | 7.9% | 値なし |
| 営業利益CAGR（3年） | — | 9.4% | 値なし |
| EPS CAGR（3年） | — | 8.9% | 値なし |
| 還元・評価 | |||
| PER | — | 15.1倍 | 値なし |
| PBR | 1.69倍 | 1.67倍 | 485社中240位 |
| 配当利回り | 0.79% | 2.89% | 386社中357位 |
| 配当性向 | −69.0% | 36.6% | マイナスのため順位なし |
| DOE | 1.3% | 4.3% | 388社中358位 |
順位は値の大きい順で、優劣の判定ではありません。PER・PBR・配当利回りは決算時点の擬似株価ベースです。 成長率は前期の値が小さいと極端な値になります。 3年CAGRは3期前と最新期の値がともにプラスの会社だけで計算しています。
四半期の進捗率
決算の読み方（今期の進み具合）
2026年10月期の進み具合（第3四半期・2026-09-11 時点）
【進捗低め】営業益の計画進捗59.8%（前年同期の実績構成比94.0%）。第4四半期に利益率9.2%が必要。
会社予想は 売上 45.0億円（前期比 +33%）・営業利益 5.8億円（同 +103%）。
第3四半期の営業利益の計画進捗（通期の会社予想に対する累計の割合）は 59.8%で、前年同期の実績構成比（前期の通期実績に対する前年同期の累計の割合）の 94.0%より低い水準です。
営業利益の差は −34.1pt、売上は計画進捗 43.5%（前年同期の実績構成比 69.7%）。
通期予想を達成するには、第4四半期に 売上 25.4億円・営業利益 2.3億円が必要です。
営業利益率は第3四半期までの累計 17.7% → 第4四半期 9.2%。2025年10月期の通期は 8.4%、2024年10月期の通期は 7.3%でした。
今期の進み具合
全4段会社予想に対する進みを、順番に読み解きます。
1.進み具合営業益 計画進捗 59.8%↓（前年同期の実績構成比 94.0%）・累計は前年同期比 +29.5%
会社予想は 売上 45.0億円（前期比 +33%）・営業利益 5.8億円（同 +103%）。
2.前年との比較前年同期の実績構成比より低い（売上は計画進捗 43.5%／前年同期の実績構成比 69.7%）
第3四半期の営業利益の計画進捗（通期の会社予想に対する累計の割合）は 59.8%で、前年同期の実績構成比（前期の通期実績に対する前年同期の累計の割合）の 94.0%より低い水準です。営業利益の差は −34.1pt、売上は計画進捗 43.5%（前年同期の実績構成比 69.7%）。営業利益の累計は前年同期比 +29.5%、通期予想は前期比 +103.3%です。累計の伸びが予想の伸びより小さいため、前年同期の実績構成比より低くなっています。
昨年同時期は、前年同期の累計 ÷ 前期の通期実績で計算した季節性のめやすです（昨年の期中の会社予想は持っていないため）。比べているのは前年1年だけです。
3.第4四半期に必要利益率 17.7%→9.2%・売上は第3四半期までの累計の実績の1.3倍
通期予想を達成するには、第4四半期に 売上 25.4億円・営業利益 2.3億円が必要です。
営業利益率は第3四半期までの累計 17.7% → 第4四半期 9.2%。2025年10月期の通期は 8.4%、2024年10月期の通期は 7.3%でした。売上は、前年は第4四半期が第3四半期までの累計の 0.44倍、今期の計画は 1.30倍で、前年より第4四半期への配分が大きい計画です。前年は第3四半期までの累計 営業利益 2.7億円・第4四半期 1,723万円でした。
第4四半期に必要な額 ＝ 通期予想 − 第3四半期までの累計の実績（最新の会社予想）。
4.数字で説明できる点前年より下期に寄せた計画
市場の期待（コンセンサス）と過熱・需給は扱っていないので、ここに無い理由で株価が動くこともあります。
決算の数字の中で説明できる点：前年より下期に寄せた計画。会社の計画は、前年より下期への配分が大きい形です（残りの期間で取り返す計画）。
会社予想の修正・進み具合・下期の配分・利益の中身の結果を並べただけで、新しい判定はしていません。好決算だったか・株価が下がったかは見ていません（株価は使っていません）。
出していない段：1段は目立つ動きなし
基準：2026-09-11 第3四半期の短信
市場予想（コンセンサス）との比較・今の株価と需給・決算説明会の発言は扱っていません。
各四半期を単独で取り出した実額と、通期予想に対する進捗率です。進捗率は昨年同時期の進捗率と比較し、季節性の影響を打ち消して評価しています。
単位: 億円（EPSのみ円）
| 四半期 | 売上 | 営業益 | 経常益 | 純益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | 未取得（短信なし） | ||||
| Q2単独 | 未取得（短信なし） | ||||
| Q2累計 | 16.3-2.2% | 2.5+93.1% | 0.2+1100.0% | 0.3+3000.0% | 0.98+2550.0% |
| Q3単独 | 3.3-52.5% | 0.9-31.4% | -0.2-147.2% | -0.2-169.2% | -0.61-166.3% |
| Q3累計 | 19.6-17.0% | 3.5+29.5% | 0.1-81.6% | 0.1-56.0% | 0.37-58.0% |
| Q4未発表 | 昨年73.5% | 昨年47.5% | — | — | — |
| 通期予想 | 45.0 | 5.8 | 3.0 | 2.4 | — |
| 進捗率 | 43.5%遅い | 59.8%遅い | 2.3% | 4.6% | — |
単独は「その四半期だけ」、累計は「期首からその四半期まで」（Q4 の累計は通期の実績）。数字の下は前年の同じ期間との比較です。進捗率の下の「速い・並み・遅い」は、昨年同時期の進捗率との比較です。
| 指標 | 区分 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 通期予想 | 進捗率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 単独 | 未取得 | 未取得 | 3.3億円-52.5% | 未発表 | 45.0億円 | 43.5%例年より遅い昨年69.7% |
| 累計 | 未取得 | 16.3億円-2.2% | 19.6億円-17.0% | 昨年 73.5% | |||
| 営業利益 | 単独 | 未取得 | 未取得 | 9400万円-31.4% | 未発表 | 5.8億円 | 59.8%例年より遅い昨年94.0% |
| 累計 | 未取得 | 2.5億円+93.1% | 3.5億円+29.5% | 昨年 47.5% | |||
| 経常利益 | 単独 | 未取得 | 未取得 | -1700万円-147.2% | 未発表 | 3.0億円 | 2.3%比較なし |
| 累計 | 未取得 | 2400万円+1100.0% | 700万円-81.6% | ||||
| 純利益 | 単独 | 未取得 | 未取得 | -1800万円-169.2% | 未発表 | 2.4億円 | 4.6%比較なし |
| 累計 | 未取得 | 2900万円+3000.0% | 1100万円-56.0% | ||||
| EPS | 単独 | 未取得 | 未取得 | -0.61円-166.3% | 未発表 | --- | --- |
| 累計 | 未取得 | 0.98円+2550.0% | 0.37円-58.0% |
単独は「その四半期だけ（3か月）」、累計は「期首からその四半期まで」（Q4 の累計は通期の実績）。前年比は、単独は前年の同じ四半期、累計は前年の同じ期間の累計と比べています。前の四半期の累計が無い単独は計算できず「未取得」です。
Q1の決算短信は取得できていません。
マーチャント・バンカーズ株式会社の概要
マーチャント・バンカーズ株式会社（証券コード 3121）の財務スコアと主要指標を確認できるページです。最新決算期（2025-10-31）のデータによると、ROE-1.9%とマイナスの水準にある。また、自己資本比率30.1%は標準的な水準。前期と比較すると、売上高は前期比減収（-23.9%）、営業利益は減益（-12.6%）となった。ROEは前期比6.3pp悪化した。EDINETの有価証券報告書データをもとに、日本株の投資判断に必要な指標を整理しています。
主要指標
- 配当利回り: 0.8%
- ROE: -1.9%
- 自己資本比率: 30.1%
- 営業利益率: 8.4%
- PER: —
- PBR: 1.69倍
業績・配当の推移（直近5期）
売上高は2022年3月期の27.2億円から2025年10月期の33.8億円となり、年平均成長率（CAGR）は+6.3%です。営業利益率は 7.3% → 8.4%（+1.1pt）。粗利率は 24.1% → 23.3% と下がっていて、押し上げたのは販管費率の低下です。2025年10月期のEPSは−2.90円（赤字）、1株配当は2円です。純利益は2024年10月期から2025年10月期にかけて黒字（1.8億円）から赤字（−8,585万円）へ転換しました。直近5期で、ROEは−1.9%〜4.4%、自己資本比率は25.5%〜38.6%の範囲で推移しています。
決算の読み方（全11段）
何が起きた
売上↓24% → 営業益↓13%（売上減の分が最大）
売上 44.5億円 → 33.8億円、営業利益 3.3億円 → 2.9億円、経常利益 9,981万円 → −3,186万円（営業外の損益の増減 −9,052万円）。
利益率の中身
粗利率→（上がっていない）／販管費率↓＝主に販管費の金額減の分
営業利益率 7.3% → 8.4%（+1.1pt）。
稼ぐ力
黒字から純損失へ（ROE 4.4%→−1.9%）
お金の流れ
純損失の期・営業CF +23.6億円／売上債権回転日数→（0日前後）
在庫と運転資本
棚卸資産回転日数↓ 78→3日
CCC（売上債権回転日数 ＋ 棚卸資産回転日数 − 買入債務回転日数）は 79日 → 3日です（売上債権回転日数 1日 → 0日、買入債務回転日数 0日 → 0日）。
設備投資
減価償却を大きく上回る投資が3期続く／ROIC↑ −0.1%→1.3%
有形固定資産比率（有形固定資産 ÷ 総資産）は 2023年10月期 84.5% → 82.3%です。
利益の中身
純損失の41%は一時的な損
純損失の中身には、一時的な損が大きく入っています（純損失の 41%）。
利払い
営業益÷支払利息 1.2倍（前期 1.5倍）
営業利益 ÷ 支払利息は 1.2倍（前期 1.5倍）で、利払いの余裕は小さい水準です。
株主への還元
据え置き（2円）
2025年10月期のEPSは−2.90円（赤字）、1株配当は2円です。
配当の持続性
予想配当性向 25%／FCF 10.5億円≧配当 5,866万円
5期の中での位置
売上 年+6%・純利益が赤字転換・ROE は5期で最低
出典: EDINET 有価証券報告書の数値（連結財務諸表を作る会社は連結、作らない会社は単体）
業種内の位置づけ
サービス業 528社中 411位（総合44点）
6軸スコア: 割安度16（割高）・稼ぐ力44（やや低い）・成長性65（安定成長）・安全性49（やや注意）・還元力40（控えめ）・事業独占力50（強い）
業種（サービス業）の中央値との比較: ROE −1.9%（業種の中央値 10.8%・526社中465位）、ROA −0.6%（業種の中央値 5.4%・528社中462位）、営業利益率 8.4%（業種の中央値 7.5%・527社中230位）、売上高成長率 −23.9%（業種の中央値 7.2%・505社中501位）、自己資本比率 30.1%（業種の中央値 53.8%・528社中456位）、PER —（業種の中央値 15.1倍・値なし）、PBR 1.69倍（業種の中央値 1.67倍・485社中240位）、配当利回り 0.79%（業種の中央値 2.89%・386社中357位）、配当性向 −69.0%（業種の中央値 36.6%・マイナスのため順位なし）。
このページで分かること
ラジ株ナビの銘柄詳細ページでは、収益性、成長性、財務健全性、配当、割安性の観点から個別銘柄を確認できます。上の推移の要約で直近の業績と配当の流れをつかみ、時系列チャート、6軸スコア、理想株価とあわせて深掘りできます。ランキングページで見つけた銘柄の確認にも使えます。
データの出典と更新
財務指標はEDINETの有価証券報告書データを中心に集計しています。株価や一部の市場指標は取得可能な最新データをもとに更新されます。この銘柄の財務データの最終更新日: 2026-11-10。
関連ページ
同業種の銘柄（サービス業）
総合スコア上位
この銘柄の大量保有者
大量保有報告書の提出者（保有割合の高い順）
- アートポートインベスト株式会社 36.05%
- 株式会社ぽると 12.13%
- ホワイト ナイト インベストメント リミテッド 4.99%
- Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ Ｓｕｎｌｉｇｈｔ Ｈｏｕｓｅ Ｌｉｍｉｔｅｄ 4.23%
- 株式会社ＪＫＭＴファイナンス 4.04%
- ＴＯＴＡＬ ＮＥＴＷＯＲＫ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＩＭＩＴＥＤ 2.80%
5%以下の割合は、5%を超えて保有していた方が、その後の変更報告書で5%以下になったときの最新の報告値です（5%以下になると、以後の報告義務はなくなります）。
よくある質問
マーチャント・バンカーズ株式会社（3121）の配当利回りは？
最新決算期の配当利回りは0.8%です。配当を実施している銘柄であり、EDINETの有価証券報告書をもとに算出しています。配当の推移はページ内のチャートで確認できます。
マーチャント・バンカーズ株式会社（3121）のROEは？
最新決算期のROEは-1.9%で、マイナスの水準にあります。前期比では6.3pp悪化しています。ROEの時系列推移はページ内チャートで確認できます。
マーチャント・バンカーズ株式会社（3121）の財務健全性は？
自己資本比率は30.1%で、標準的な財務健全性を保っていると評価できます。詳細はページ内の財務健全性タブで確認できます。
マーチャント・バンカーズ株式会社（3121）の収益性はどうですか？
営業利益率は8.4%で、標準的な収益水準を示しています。前期比では減益（-12.6%）となっています。売上・利益の時系列推移はページ内チャートをご覧ください。