株式会社セキュアヴェイル（3042）
ラジ株ナビ株価チャート
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理想株価
理想株価レンジ(ラジ株ナビモデル)
超割高資産価値は、期末配当に含まれる特別配当2円/株を差し引いた水準です。
- 緑：0円から資産価値まで
- 橙：資産価値から理論株価まで（資産価値を上回る分）
- 薄い赤：理論株価から上限株価まで（成長価値）
- 資産価値124 円
- 理論株価208 円α -24.4%
- 上限株価217 円上限α -21.0%
理論株価に成長価値 9.3円 を加えた値
- 決算時株価275 円
PER×EPSベース
- 事業価値63.0 円
- 超過現金価値121 円
- 配当価値24.0 円
- 合計＝理論株価208 円
実力EPSは、特別利益 0.0億円を除いて試算した当社の値です（会社の公表値ではありません）。
- 特別利益（合計）−0.0億円−0.2円
財務サマリー
6軸スコア
情報･通信業の中で
402位 / 600社
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業績・配当の推移（直近5期）
決算の読み方と直近5期の流れ
2026年3月期の決算をもとに
【最高益】情報セキュリティ事業が増収を牽引、営業益220.9%増。2円→3円の大幅増配。
売上高は2022年3月期の9.6億円から2026年3月期の12.8億円となり、年平均成長率（CAGR）は+7.5%です。
営業利益率は 3.1% → 8.8%（+5.7pt）。販管費率は 36.2% → 36.5% と上がっていて、押し上げたのは粗利率の上昇です。
ROE は 3.7% → 8.6%。ROE の変化に最も大きく寄与したのは純利益率の上昇です。
2026年3月期のEPSは13.75円、1株配当は5円です。
直近の期まで、売上高は4期連続の増収です。
営業利益は2024年3月期から2025年3月期にかけて赤字（−3,286万円）から黒字（3,512万円）へ転換しました。
純利益は2023年3月期から2024年3月期にかけて赤字（−4,404万円）から黒字（2.3億円）へ転換しました。
直近5期で、ROEは−10.2%〜20.8%、自己資本比率は76.4%〜82.0%の範囲で推移しています。
決算の読み方
全10段数字の動きを、順番に読み解きます。
1.何が起きた売上↑11% → 営業益↑221%（9割は利益率↑の分）
売上 11.5億円 → 12.8億円、営業利益 3,512万円 → 1.1億円。
営業利益の増加 +7,759万円（3,512万円 → 1.1億円）のうち、売上高の増加による分が +400万円（5%）、利益率の上昇による分が +7,359万円（95%）です。
2.利益率の中身粗利率↑／販管費率→
営業利益率 3.1% → 8.8%（+5.7pt）。
営業利益率は 3.1% → 8.8%（+5.7pt）。販管費率は 36.2% → 36.5% と上がっていて、押し上げたのは粗利率の上昇です。粗利率 39.2% → 45.4%（+6.1pt）、販管費率 36.2% → 36.5%（+0.4pt）。
3.どこで売上↑＝情報セキュリティ事業セグメント↑（70%）
「情報セキュリティ事業」は 9.4億円 → 10.3億円（+9,099万円）です。
売上は 11.5億円 → 12.8億円（+11%）。最大の要因は「情報セキュリティ事業」のセグメントで、会社全体の増加額の 70% にあたります。ほかは 「人材サービス事業」+3,980万円・「調整額（セグメント間の消去など）」0円です。
セグメントの区分は会社の開示どおりです（事業別か所在地別かは、データでは区別できません）。調整額（セグメント間の消去など）の増減も並べているので、合計は会社全体の売上の増減と一致します。
4.稼ぐ力ROE↑ 3.7%→8.6%（最も大きく寄与：純利益率↑）
ROE は 3.7% → 8.6%。ROE の変化に最も大きく寄与したのは純利益率の上昇です。純利益率 3.7% → 8.3%、総資産回転率 0.76回 → 0.82回、財務レバレッジ 1.30倍 → 1.27倍。上げ幅への効き方は 純利益率 91%・総資産回転率 9%です。財務レバレッジは逆に押し下げました。売上は 11.5億円 → 12.8億円（+11%）、総資産（期首・期末の平均）は 15.2億円 → 15.7億円（+3%）です。
分解は期首・期末の平均の総資産・自己資本で計算しています。
5.お金の流れ営業CF＝純利益の0.4倍（2期続けて大きく下回る）
2期続けて、営業CF が純利益の半分に届いていません。2025年3月期は純利益 4,281万円に対して営業CF が −2,006万円（赤字）、2026年3月期は純利益 1.1億円に対して営業CF が 3,875万円（純利益の 0.4倍）です。同じ期に、売上債権は 2.0億円 → 2.4億円、有利子負債は 0円 → 0円でした。差の理由は、運転資金（売上債権・在庫など）の増加などが考えられます。キャッシュ・フロー計算書で確かめてください。
6.利益の中身一時的な損益は純益の1%
純利益（+147%）は本業の営業利益（+221%）と同じ向きに動いています。
一時的な損益は純利益の 1%です。本業の営業利益は 3,512万円 → 1.1億円（+221%）、純利益は 4,281万円 → 1.1億円（+147%）です。一時的とした損益（純利益への効き方。非継続事業のほかは税引前）は 特別利益 +197万円です。実効税率は 9.7%です（比べる直前の期が2期そろわないため、例年とは比べていません）。営業利益の増加 +7,759万円（3,512万円 → 1.1億円）のうち、売上高の増加による分が +400万円（5%）、利益率の上昇による分が +7,359万円（95%）です。営業外の損益の内訳に、為替差損益の行はありません（その他にまとめている会社もあります）。実力 EPS（一時的な損益を除いた試算）は公表 EPS より 1% 低い試算です。
一時的な損益は、実力 EPS（理想株価・財務の画面）と同じ判定の試算です（特別損益・為替差損益の例年からの突出分・非継続事業など）。会社の公表値ではありません。通期の有報で見ています。四半期の短信は売上と利益だけで、特別損益・為替差損益の中身を分けられないため、四半期ではこの読み方をしません。
7.利払い営業益÷支払利息 909倍（前期 264倍）
営業利益 ÷ 支払利息は 909倍（前期 264倍）で、利払いの余裕があり、前期の半分以下にもなっていません。
支払利息は 13万円 → 12万円、営業利益は 3,512万円 → 1.1億円です。
営業利益 ÷ 支払利息で見ています（営業利益で支払利息を何回まかなえるか）。
8.株主への還元増配（2→3円）（特別・記念配当を含む合計は2→5円）・配当性向 36→36%
EPS は 5.57円 → 13.75円（+147%）で、配当性向（1株配当 ÷ EPS）は 35.9% → 36.4% でほぼ同じです。
9.配当の持続性予想配当性向 24%／FCF 3,610万円≧配当 1,538万円
予想の配当性向は 24.1%で、全投資後の FCF は配当の支払額を上回っています。配当性向は 2026年3月期 36.4%（有報）、2027年3月期の会社予想では 24.1%（予想の1株配当 3円 ÷ 予想 EPS 12.45円）です。全投資後の FCF（営業CF ＋ 投資CF）と配当の支払額は、2026年3月期 3,610万円・1,538万円です。営業CF − 設備投資（有形・無形固定資産の取得）は、2026年3月期 3,575万円です。3期分の FCF と配当の支払額がそろわない（欄が無い、または1年違いの期でない）ため、3期続いているかは見ていません。2026年3月期の自己株式の取得（自社株買い。単元未満株の買取りを含む）は、有報のキャッシュ・フロー計算書に記載がありません。利益と現金のずれ（A11）: 2期続けて、営業CF が純利益の半分に届いていません。
FCF は財務サマリーと同じ 営業CF ＋ 投資CF（買収・有価証券の取得なども入る全投資の後）、設備投資はキャッシュ・フロー計算書の有形・無形固定資産の取得、配当の支払額は有報のキャッシュ・フロー計算書の値です。予想の配当性向は最新の会社予想の1株配当 ÷ 予想 EPS です。配当予想は 2026-08-14 の第1四半期の短信の値です。
10.5期の中での位置売上 年+8%・4期連続増収
売上高は2022年3月期の9.6億円から2026年3月期の12.8億円となり、年平均成長率（CAGR）は+7.5%です。直近の期まで、売上高は4期連続の増収です。営業利益は2024年3月期から2025年3月期にかけて赤字（−3,286万円）から黒字（3,512万円）へ転換しました。純利益は2023年3月期から2024年3月期にかけて赤字（−4,404万円）から黒字（2.3億円）へ転換しました。直近5期で、ROEは−10.2%〜20.8%、自己資本比率は76.4%〜82.0%の範囲で推移しています。
出していない段：7段は目立つ動きなし
出典: EDINET 有価証券報告書の数値（連結財務諸表を作る会社は連結、作らない会社は単体）
業種内の位置づけ
情報･通信業 600社中 402位（総合48点）
業種の中央値との比較
| 指標 | この会社 | 業種の中央値 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 収益性 | |||
| ROE | 8.6% | 12.0% | 596社中367位 |
| ROA | 6.7% | 6.7% | 600社中302位 |
| ROIC | 8.0% | 8.7% | 597社中320位 |
| 営業利益率 | 8.8% | 8.5% | 598社中290位 |
| 純利益率 | 8.3% | 6.8% | 600社中245位 |
| 粗利率 | 45.4% | 43.6% | 588社中276位 |
| 安全性 | |||
| 自己資本比率 | 81.2% | 62.4% | 600社中77位 |
| D/Eレシオ | 0.0% | 7.1% | 597社中408位 |
| 流動比率 | 511.0% | 252.9% | 599社中73位 |
| 効率 | |||
|---|---|---|---|
| 総資産回転率 | 0.81回 | 0.94回 | 600社中375位 |
| 成長 | |||
| 売上高成長率 | 11.4% | 9.2% | 567社中232位 |
| 営業利益の成長率 | 220.9% | 14.5% | 565社中38位 |
| 純利益の成長率 | 146.9% | 17.6% | 567社中67位 |
| EPSの成長率 | 146.9% | 17.1% | 566社中67位 |
| 売上高CAGR（3年） | 7.5% | 8.5% | 516社中287位 |
| 営業利益CAGR（3年） | — | 11.7% | 値なし |
| EPS CAGR（3年） | — | 14.5% | 値なし |
| 還元・評価 | |||
| PER | 20.0倍 | 16.4倍 | 489社中187位 |
| PBR | 1.65倍 | 2.26倍 | 542社中363位 |
| 配当利回り | 1.82% | 2.47% | 367社中237位 |
| 配当性向 | 36.4% | 36.0% | 359社中179位 |
| DOE | 3.0% | 4.4% | 370社中270位 |
順位は値の大きい順で、優劣の判定ではありません。PER・PBR・配当利回りは決算時点の擬似株価ベースです。 成長率は前期の値が小さいと極端な値になります。 3年CAGRは3期前と最新期の値がともにプラスの会社だけで計算しています。
四半期の進捗率
決算の読み方（今期の進み具合）
2027年3月期の進み具合（第1四半期・2026-08-14 時点）
残りの3四半期に利益率16.1%が必要。
会社予想は 売上 14.4億円（前期比 +12%）・営業利益 1.4億円（同 +23%）。
通期予想を達成するには、残りの3四半期に 売上 11.8億円・営業利益 1.9億円が必要です。
第1四半期の実績の 4.5倍の売上で、営業利益率は第1四半期 −20.0% → 残りの3四半期 16.1%。2026年3月期の通期は 8.8%、2025年3月期の通期は 3.1%でした。
今期の進み具合
全3段会社予想に対する進みを、順番に読み解きます。
1.進み具合今期予想 売上 14.4億円（前期比 +12%）・営業利益 1.4億円（同 +23%）
2.残りの3四半期に必要利益率 −20.0%→16.1%・売上は第1四半期の実績の4.5倍
通期予想を達成するには、残りの3四半期に 売上 11.8億円・営業利益 1.9億円が必要です。
第1四半期の実績の 4.5倍の売上で、営業利益率は第1四半期 −20.0% → 残りの3四半期 16.1%。2026年3月期の通期は 8.8%、2025年3月期の通期は 3.1%でした。残りの3四半期だけで、有報のある期で最高の通期売上（2026年3月期 12.8億円）の 92%を売る計画です。売上は、前年は残りの3四半期が第1四半期の 3.06倍、今期の計画は 4.53倍で、前年より残りの3四半期への配分が大きい計画です。前年は第1四半期 営業利益 3,900万円・残りの3四半期 7,371万円でした。
残りの3四半期に必要な額 ＝ 通期予想 − 第1四半期の累計実績（最新の会社予想）。
3.数字で説明できる点前年より下期に寄せた計画
市場の期待（コンセンサス）と過熱・需給は扱っていないので、ここに無い理由で株価が動くこともあります。
決算の数字の中で説明できる点：前年より下期に寄せた計画。会社の計画は、前年より下期への配分が大きい形です（残りの期間で取り返す計画）。
会社予想の修正・進み具合・下期の配分・利益の中身の結果を並べただけで、新しい判定はしていません。好決算だったか・株価が下がったかは見ていません（株価は使っていません）。
出していない段：前年との比較（この会社には当てはめない：進捗率が0〜200%の外）。ほか1段は目立つ動きなし
基準：2026-08-14 第1四半期の短信
市場予想（コンセンサス）との比較・今の株価と需給・決算説明会の発言は扱っていません。
各四半期を単独で取り出した実額と、通期予想に対する進捗率です。進捗率は昨年同時期の進捗率と比較し、季節性の影響を打ち消して評価しています。
単位: 億円（EPSのみ円）
| 四半期 | 売上 | 営業益 | 経常益 | 純益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1単独 | 2.6-17.5% | -0.5-233.3% | -0.5-230.8% | -0.5-289.3% | -6.99-287.9% |
| Q1累計 | 2.6-17.5% | -0.5-233.3% | -0.5-230.8% | -0.5-289.3% | -6.99-287.9% |
| Q2未発表 | 昨年49.8% | 昨年42.1% | 昨年42.2% | 昨年45.9% | — |
| Q3未発表 | 昨年70.8% | 昨年18.6% | 昨年19.1% | 昨年25.5% | — |
| Q4未発表 | 昨年97.0% | 昨年103.4% | 昨年105.6% | 昨年141.0% | — |
| 通期予想 | 14.4 | 1.4 | 1.4 | 1.0 | — |
| 進捗率 | 18.1%遅い | —累計赤字 | —累計赤字 | —累計赤字 | — |
単独は「その四半期だけ」、累計は「期首からその四半期まで」（Q4 の累計は通期の実績）。数字の下は前年の同じ期間との比較です。進捗率の下の「速い・並み・遅い」は、昨年同時期の進捗率との比較です。
※ 営業利益・経常利益・純利益は、累計が赤字で通期予想が黒字のため、進捗率は出していません。
| 指標 | 区分 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 通期予想 | 進捗率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 単独 | 2.6億円-17.5% | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 14.4億円 | 18.1%例年より遅い昨年24.6% |
| 累計 | 2.6億円-17.5% | 昨年 49.8% | 昨年 70.8% | 昨年 97.0% | |||
| 営業利益 | 単独 | -5200万円-233.3% | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 1.4億円 | —累計赤字 |
| 累計 | -5200万円-233.3% | 昨年 42.1% | 昨年 18.6% | 昨年 103.4% | |||
| 経常利益 | 単独 | -5100万円-230.8% | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 1.4億円 | —累計赤字 |
| 累計 | -5100万円-230.8% | 昨年 42.2% | 昨年 19.1% | 昨年 105.6% | |||
| 純利益 | 単独 | -5300万円-289.3% | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 9500万円 | —累計赤字 |
| 累計 | -5300万円-289.3% | 昨年 45.9% | 昨年 25.5% | 昨年 141.0% | |||
| EPS | 単独 | -6.99円-287.9% | 未発表 | 未発表 | 未発表 | --- | --- |
| 累計 | -6.99円-287.9% |
単独は「その四半期だけ（3か月）」、累計は「期首からその四半期まで」（Q4 の累計は通期の実績）。前年比は、単独は前年の同じ四半期、累計は前年の同じ期間の累計と比べています。前の四半期の累計が無い単独は計算できず「未取得」です。
※ 営業利益・経常利益・純利益は、累計が赤字で通期予想が黒字のため、進捗率は出していません。
株式会社セキュアヴェイルの概要
株式会社セキュアヴェイル（証券コード 3042）の財務スコアと主要指標を確認できるページです。最新決算期（2026-03-31）のデータによると、ROE8.6%は市場平均並みの水準。また、自己資本比率81.1%は非常に高く、財務基盤が極めて強固。また、PER20.0倍は概ね市場平均並み。前期と比較すると、売上高は前期比増収（+11.4%）、営業利益は増益（+220.9%）となった。ROEは前期比4.9pp改善した。ネットキャッシュがプラスで実質無借金の状態。EDINETの有価証券報告書データをもとに、日本株の投資判断に必要な指標を整理しています。
主要指標
- 配当利回り: 1.8%
- ROE: 8.6%
- 自己資本比率: 81.1%
- 営業利益率: 8.8%
- PER: 20.00倍
- PBR: 1.65倍
業績・配当の推移（直近5期）
売上高は2022年3月期の9.6億円から2026年3月期の12.8億円となり、年平均成長率（CAGR）は+7.5%です。営業利益率は 3.1% → 8.8%（+5.7pt）。販管費率は 36.2% → 36.5% と上がっていて、押し上げたのは粗利率の上昇です。ROE は 3.7% → 8.6%。ROE の変化に最も大きく寄与したのは純利益率の上昇です。2026年3月期のEPSは13.75円、1株配当は5円です。直近の期まで、売上高は4期連続の増収です。営業利益は2024年3月期から2025年3月期にかけて赤字（−3,286万円）から黒字（3,512万円）へ転換しました。純利益は2023年3月期から2024年3月期にかけて赤字（−4,404万円）から黒字（2.3億円）へ転換しました。直近5期で、ROEは−10.2%〜20.8%、自己資本比率は76.4%〜82.0%の範囲で推移しています。
決算の読み方（全10段）
何が起きた
売上↑11% → 営業益↑221%（9割は利益率↑の分）
売上 11.5億円 → 12.8億円、営業利益 3,512万円 → 1.1億円。
利益率の中身
粗利率↑／販管費率→
営業利益率 3.1% → 8.8%（+5.7pt）。
どこで
売上↑＝情報セキュリティ事業セグメント↑（70%）
「情報セキュリティ事業」は 9.4億円 → 10.3億円（+9,099万円）です。
稼ぐ力
ROE↑ 3.7%→8.6%（最も大きく寄与：純利益率↑）
お金の流れ
営業CF＝純利益の0.4倍（2期続けて大きく下回る）
利益の中身
一時的な損益は純益の1%
純利益（+147%）は本業の営業利益（+221%）と同じ向きに動いています。
利払い
営業益÷支払利息 909倍（前期 264倍）
営業利益 ÷ 支払利息は 909倍（前期 264倍）で、利払いの余裕があり、前期の半分以下にもなっていません。
株主への還元
増配（2→3円）（特別・記念配当を含む合計は2→5円）・配当性向 36→36%
EPS は 5.57円 → 13.75円（+147%）で、配当性向（1株配当 ÷ EPS）は 35.9% → 36.4% でほぼ同じです。
配当の持続性
予想配当性向 24%／FCF 3,610万円≧配当 1,538万円
5期の中での位置
売上 年+8%・4期連続増収
出典: EDINET 有価証券報告書の数値（連結財務諸表を作る会社は連結、作らない会社は単体）
業種内の位置づけ
情報･通信業 600社中 402位（総合48点）
6軸スコア: 割安度21（割高）・稼ぐ力38（やや低い）・成長性50（安定成長）・安全性89（健全）・還元力50（標準）・事業独占力42（標準）
業種（情報･通信業）の中央値との比較: ROE 8.6%（業種の中央値 12.0%・596社中367位）、ROA 6.7%（業種の中央値 6.7%・600社中302位）、営業利益率 8.8%（業種の中央値 8.5%・598社中290位）、売上高成長率 11.4%（業種の中央値 9.2%・567社中232位）、自己資本比率 81.2%（業種の中央値 62.4%・600社中77位）、PER 20.0倍（業種の中央値 16.4倍・489社中187位）、PBR 1.65倍（業種の中央値 2.26倍・542社中363位）、配当利回り 1.82%（業種の中央値 2.47%・367社中237位）、配当性向 36.4%（業種の中央値 36.0%・359社中179位）。
このページで分かること
ラジ株ナビの銘柄詳細ページでは、収益性、成長性、財務健全性、配当、割安性の観点から個別銘柄を確認できます。上の推移の要約で直近の業績と配当の流れをつかみ、時系列チャート、6軸スコア、理想株価とあわせて深掘りできます。ランキングページで見つけた銘柄の確認にも使えます。
データの出典と更新
財務指標はEDINETの有価証券報告書データを中心に集計しています。株価や一部の市場指標は取得可能な最新データをもとに更新されます。この銘柄の財務データの最終更新日: 2026-11-10。
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- システムリサーチ 3771 79点
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- クレスコ 4674 78点
- ソフトクリエイトホールディングス 3371 77点
- アバントグループ 3836 77点
この銘柄の大量保有者
大量保有報告書の提出者（保有割合の高い順）
- 米今 政臣 22.70%
よくある質問
株式会社セキュアヴェイル（3042）の配当利回りは？
最新決算期の配当利回りは1.8%です。配当を実施している銘柄であり、EDINETの有価証券報告書をもとに算出しています。配当の推移はページ内のチャートで確認できます。
株式会社セキュアヴェイル（3042）のROEは？
最新決算期のROEは8.6%で、市場平均並みの水準にあります。前期比では4.9pp改善しています。ROEの時系列推移はページ内チャートで確認できます。
株式会社セキュアヴェイル（3042）の財務健全性は？
自己資本比率は81.1%で、財務基盤は非常に安定と評価できます。詳細はページ内の財務健全性タブで確認できます。
株式会社セキュアヴェイル（3042）の収益性はどうですか？
営業利益率は8.8%で、標準的な収益水準を示しています。前期比では増益（+220.9%）となっています。売上・利益の時系列推移はページ内チャートをご覧ください。
株式会社セキュアヴェイル（3042）は割安ですか？
PERは20.00倍で、概ね市場平均並みの評価となっています。PERは市場環境や業種特性によって変わるため、同業他社との比較や他の指標と組み合わせて判断することをお勧めします。